设计院办公室管理制度

范文1:设计院办公室管理制度

设计院办公室管理制度为了进一步加强办公室的管理,确保各项工作的顺利开展,规范化、制度化、科学化,营造一个良好、和谐的办公室环境,提高办公工作效率和质量,特制定本制度:一、遵守办公时间,按时上下班,不得迟到、早退。因病、因事不能按时上下班时,必须事先向院领导请假。

二、在办公室需严肃认真,不得大声喧哗、吵闹、闲聊,应保持肃静的工作态度。

三、办公室工作人员应注重仪表,任何人不得在办公区穿拖鞋、背心或赤背,对待客户要热情大方,微笑服务。

四、正常上班时间上午八点至十一点之间不得在网上聊QQ、玩游戏等一切与工作无关的事,办公室负责不定期的巡查,一经发现,每次罚款50元。

五、中层以上领导于正常上班时间需外出公办的,外出时间超过一上午或一下午(含),需到办公室登记。

六、正常上班时间,任何办公室都不得闭门办公。七、办公设施和办公用品摆放整齐,保持办公室地面整洁、空气流通。

八、办公移动盘、工具书需指定专人保管,建立档案。保存的文件、资料,任何人不得随意复制、私自保存,据为己有。

九、及时做好电脑硬盘内重要数据、文档资料、设计成果等的备份工作,以防电脑突然断电或崩溃后造成重大损失。

十、对领导分配下来的任务应按时、按质、按量完成。十一、不得在办公室做与工作无关的事或利用办公环境私自接待个人业务,损害院利益和名誉。

十二、接待来客应合理安排陪同人员,接待人员必须文明用语、态度和蔼、热情周到、廉洁正派,不得与之发生冲突或吵闹。

十三、对院各部转来的建议、信函、电话等应及时记录备案,及时转送或转告分管领导处理。

十四、正常上班时间和特殊情况(通知),不得关闭手机,必须保证联系畅通。

十五、不得带一些与工作无关的闲杂人员到办公区域游玩(加班时间偶尔带正常的男女朋友或亲属除外)。

十六、艰苦朴素,勤俭节约,注意安全,人员离开办公室应随手关闭门、窗、灯、电脑、饮水机等一切电源。

十七、不得在办公区域内墙壁上乱涂乱画,弄脏墙壁,保持办公室清洁,桌面干净、整洁,办公用具无积尘,墙壁无蜘蛛网、污渍,痰盂、烟灰缸、纸篓勤清洗,无陈积。

范文2:民办院校党委办公室财务管理制度

党委办公室财务管理制度第一章总则

第一条党委办公室财务管理的基本原则是:由办公室统一管理,一切工作、活动经费开支应以坚持勤俭节约原则,量入为出,综合平衡,合理使用经费。

第二条党委办公室全体人员要严格执行国家、学校相关财务制度,自觉遵守财务纪律,抵制违纪行为,厉行节约,反对奢侈浪费。

第二章预算管理制度

第三条党委办公室财务支出预算,由党委办公室根据党委各部门编制的预算,提出年度支出预算建议方案,报党委审核,经董事会审议通过后,由党委办公室执行。

第四条如支出预算在执行过程中确需调整的,须经党委审核,报董事会批准执行。

第三章经费审批制度

第五条财务开支执行党委办公室主任“一支笔”审批制度。

第六条应由经办人提出经费使用申请,50万元以上报董事长审批,10万至50万元报副董事长审批,3万至10万元报校长和财务总监双人审批,3千至3万元报党委书记审批,3千元以下报办公室主任审批。

第四章经费支出制度

第七条各项支出要严格执行国家和学校有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准。

第八条党委办公室每季度向党委办公室主任报送实际支出报表,每半年向党委报告经费开支情况,年终向全校师生党员报告财务决算情况。

第九条党委办公室要严格按预算计划的项目和限额支出,加强对各项支出的控制、把关,原则上不得突破计划指标。凡遇临时、紧急、重大项目并伴有多1项大笔开支时,党委办公室要向党委打报告申请专项经费。

第十条原则上不预支各种费用,如确实因公需大额现金,经办人无法垫付的,经办人填写借款凭证,经党委办公室主任、党委书记批准后,到财务处借支。

第五章经费报销制度

第十一条凡党委办公室范围内发生的各项经费,都属于本条款管理的范围,经费标准要严格按照财务处相关规定执行。

(一)党团工作者津贴:每月由组织部按有关规定编制支付单上报,经党委办公室主任初审、党委复审、报财务处审批。

(二)差旅费:党委办公室科级和科级以下干部、职工需要出差1天以上,事前须填写《出差申请表》。

(三)接待经费:如有需要接待的人员,承办部门应事先征得党委办公室主任同意后接待,由此产生的费用,由经办人员填好,并注明接待对象、事由,经党委签注意见,报财务处审批报销。

(四)办公用品购置费:办公室日常用品原则上由总务处统一购买并报销。各部门使用时到总务处领取并登记。各部门如急需自行购买,可自行购买并报党委办公室主任审批后报销。

(五)办公设备购置费:各部门如需购买办公设备,经党委办公室主任同意并落实经费来源后,按学校有关规定向总务处设申请购买。

(六)印刷费:各部门的文印、纸墨由办公室统一安排和购置。较小的材料打印一般在本办公室完成。复印和大材料的打印,经党委办公室主任批准,凭文印单到文印室复印打印。各部门所需打印纸、墨根据需要向文印室领取。任何人不得在非定点单位打印材料,不得自行购买打印纸、墨,否则不予报销。

第十二条报销时应事先明确所发生的费用是否有经费预算,然后登记预算本,并在报销审批单右上方空白处写上预算编号,对没有经费预算的费用不予报销。

第十三条党委办公室对发票和票据的内容和金额做好记录备查。

第六章票据管理制度

2第十四条开支发票需注明开支用途,经办人、证明人签名,由党委办公室主任审批后到财务处报销。

第十五条除红蓝公司提供的收据外,其他须凭正规发票报销,票据的抬头为“广东培正学院”。

第十六条严禁三无票据(无单位名称、无单价、无商品名称)等不符合财务制度要求的票据支付。

第十七条原则上,票据的有效期不超过30天,应尽早办理报销手续。第七章附则

第十八条本办法由党委办公室负责解释,自公布之日起执行。

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范文3:医院后勤管理处办公室管理制度范文

为使综合办公室办公规范化、制度化、科学化,提高办公工作效率和质量,树立后勤管理处的形象,制定本办法:一、纪律(一)遵守办公时间,按时上下班,不得迟到、早退。因病、因事不能按时上下班时,必须请假;(二)办公期间必须使用普通话,应当保持肃静,不得大声喧哗、闲聊;(三)办公设施和用具摆放整齐,保持整洁;(四)办公期间无特殊情况不准收看电视、电影;(五)办公室工作人员应注重仪表,任何人不得在办公区穿拖鞋、着背心或赤背;(六)艰苦朴素,勤俭节约,人员离开办公室应随手关灯。二、卫生(一)办公室应保持清洁,办公用具无积尘,玻璃板下无杂物,墙壁无蜘蛛网、污渍,痰盂、烟缸、纸篓勤清洗,无陈积。(二)办公室内地面无烟头、痰渍,无纸屑、果皮和其它杂物。三、文件起草(一)文件起草人员要加强业务知识的学习,搞好资料积累,不断提高写作能力,达到观点明确、重点突出、文风严谨、文字简练的要求,文种、格式符合要求,内容、数字、文字准确。(二)文件起草人员要认真领会领导的意图、思想敏锐,反映快捷,注重质量,讲求时效;格式正确,书写规范。(三)文件起草人员要坚持实事求是,克服大话、空话、假话等不良风气,客观、真实、准确地反映事物的本来面目。(四)以上工作原则上由办公室人员负责实施。四、文件呈批(一)呈送学校领导审批的公文必须是打印件,其文种、格式必须符合公文写作要求,内容正确,文字准确;(二)呈送本机关拟写的公文在文稿前附《公文呈批笺》;(三)呈送上级机关来文用《文件呈阅笺》,必须签有承办人、领导的意见,逐级呈批。五、公文印发(一)办公室应将公文文种、格式存放在计算机硬盘内,首先打印初稿,待处领导审签后再用正式公文头纸印发;(二)经处领导签发的文件复印时,必须反复校核,无错字、别字、漏字、漏页,文字清晰,准确无误后,方能按文件规定分发;(三)翻印上级机关下发的秘密公文,应经处领导批准,严格控制印数。超级秘书网六、电脑与存贮设备(一)电脑要指定专人管理,其他人员不得擅自上机自行操作。(二)不得使用电脑播放与工作、学习无关的光盘或打游戏。(三)软盘、U盘归单位所有,指定专人保管,软盘记录的文件、资料,任何人不得据为己有,私自保存。(四)及时做好电脑硬盘内重要数据、文档等资料的备份工作,以防电脑崩溃后造成重大损失。(五)备份软盘、U盘由专人保管,不得擅自交他人代管或借用,确因工作需要借用,必须办理借用手续,使用时严禁在软盘上增删文件内容,用完后及时退回。七、接待后勤管理处日常的接待工作由综合办公室负责处理(一)投诉:1.接待人员必须文明用语、态度和蔼、热情周到、廉洁正派,不得与之发生冲突或吵闹。2.对学院各部门转来的意见、投诉类信函、电话等,及时记录备案,及时转送或转告处分管领导,按投诉内容,由处分管领导处理。