标准化不合格项整改

范文1:标准化不合格项整改

机械制造企业二级安全标准化现场考评不符合项整改计划

企业名称:

序号考评项

不合格项描述

(1)缺少总经理与各部门、部门与车间、车间与班组之间的责任书;

(2)安全会议次数不足,且未跟踪上次会议工作要求的落实情况;

(3)责任制的发布日期与法律法规的实施日期不符(省260号令)。(1)缺少安全生产会议制度、领导现场带班制度;

(2)职业卫生管理制度不全(根据国安监局47号令,共13项)。(1)年度工作计划中的检查、管理办法过于笼统;

(2)安措费的使用,财务部门未设立专门的科目,未附相关发票证明;

(3)未对安措费的使用做条件评估。

(1)安全管理网络图结构不合理,部门与职务交错;

(2)安全管理网络图中相应的专兼职安全管理人员名称未标注。

整改措施

整改部门

整改负责人

完成时间2.19备注

1安全生产责任制

签订各部门责任书,积极召开安全会议并且及时跟踪落实,修改责任制发综合办

布日期

2职业安全健康规章制度

建立健全会议制度带班制度和职业卫生管理制度充实完善检查管理办法,设立安措费财务科目并对使用情况做条件评估调整安全管理网络图结构,标注专职兼职管理人员名称完善三级教育,进行职业健康教育并对教育进行效果评估绘制事故处理报告现场图并分析会议记录,严格按照四不放过原则进行

综合办

财务部

2.192.19

3规划与年度计划

综合办

综合办

综合办

2.212.21

2.214机构与人员

5(1)新进厂职工未做到三级教育(只有厂级教育);

职业安全健康教育(2)未进行职业健康、中层及以上干部的教育;

(3)所有教育未进行效果评估。

事故管理

(1)事故处理报告缺现场图、分析会记录;

(2)事故处理未按照“四不放过”的原则进行,伤亡事故处理情况、直/间接经济损失等记录不全面。

678 班组安全管理特种设备及人员安全管理相关方安全管理

(1)班组安全活动次数不足(应为每月2次);(2)班组检查与隐患整改记录未对应。(1)特种作业人员未做到持证上岗。

积极组织班组安全活动,做好隐患整改记录特种作业人员全部办理特种作业证

生产部综合办

3.64.153.27

9(1)无与外来施工方签订的安全协议,无其相应资质;与各供应商、外来施工方(2)无气瓶、油漆供应商的安全协议、资质(安全生产许可证、签订安全协议,并索要相危化品经营许可证、产品合格证等)。关安全资质(1)电焊工、喷漆工未佩戴防护口罩;(2)劳保用品的三证不齐全。

(1)应急预案备案未见回执;

(2)应急演练缺现场图,记录不完善,应急人员及装备的配置情况、演练的具体过程、经费保障等记录不全面。

(1)危险源辨识不全面(按作业区/点进行辨识);

(2)重大危险源未按照安监管协调字【2004】56号文和GB18218-2009进行辨识。

(1)未建立职业危害防护设备档案;(2)无职业健康统计报表档案。

1、工业气瓶使用:①焊接车间氧气瓶、丙烷气瓶瓶体漆色标识不清,部分氧气瓶、丙烷气瓶安全距离太近且无防倾倒措施。②下料车间部分氧气表、丙烷表损坏,胶管颜色为分色使用。2、工业气瓶的存放:①氧气瓶库与丙烷库太近,无防倾倒措施。②氧气空瓶与丙烷气瓶有混放的现象。

按规定佩戴防护口罩,保证购买三证齐全的劳保用品索要应急预案回执,完善应急演练的各类记录按照有关规定对重大危险源进行全面辨识建立职业危害防护设备档案和职业健康报表档案气瓶按照相关规定存放并做好漆色标识和防倾倒措施,保证氧气表乙炔表胶管完好无损

供应科

供应科

生产部

生产部

生产部3.19

4.114.114.114.7

10现场监督检查

11应急救援预案

危险源管理

1213安全健康档案

14工业气瓶

15危险化学品库

①库内的油漆、稀料未分库储存。

②库内无库内应急预案,无安全技术说明书,未明显分类分区放置;

③库房未设置灭火器,无灭火的砂、铲、等防火器材。

油漆稀料分库存放,做好3.19分类分区,制定应急预案,配备防火器材,设置安全警示标志

④库房外无醒目的安全警示标志;未设有物品的名称、特性、数量及灭火的方法标识牌。

16工厂建筑

①焊接车间、下料车间的竣工验收资料不齐全,竣工验收资料在办理之中。

完善车间竣工验收资料2.27

①涂装作业场所现场调漆未设置专门调漆间,油漆桶部分无盖板,现场存放较多,油漆、稀料数量不应超过当天用量。

②喷漆休息室有电炉子取暖现象,距离调漆及喷漆现场太近,存在一定的危险性。

①喷漆作业现场灭火器配备不足。

①丸机作业现场未设置安全隔离区或保护屏;

设置专门的调漆间,配备充足的灭火器,适当存放油漆稀料数量,把喷漆休息室内的电炉子移走

3.1917涂装作业场所

181920铸造机械工业梯台(直梯)工业梯台(轮式移动平台)场内机动车辆

抛丸现场设置安全隔离区4.7直梯设置安全护笼升降平台设置踢脚板,整修护栏

4.74.7

①接车间室外有一直梯未设置安全护笼。

①降平台无踢脚板,已设置护栏损坏。

2122①叉车表面灰尘油污较多,轮胎损坏严重,车牌未按规定悬挂。更换叉车轮胎,按规定悬②日常点检、定期自检、日常维护保养记录部分不齐全,查出挂车牌,做好日常保养检问题未有验收人。修并做好记录

(1)无接地故障保护的定期检测记录;

(2)变压器附近应设置标明变压器编号或名称、电压等级的标牌;

(3)电工操作应有相应的操作标志牌;

做好配电室定期检验记录,变压器做好编号,电工戴标志牌作业

3.153.15

变配电系统:

23低压电气线路

(1)变压器出来的电缆应埋入地下,电缆沟应加盖,电缆埋设电缆线埋入地下做好标识应在地面上设置相应的标识;和安全防护措施(2)部分设备电源线路敷设不规范,未固定并采取防护措施;(1)无编号,无外壳接地电阻测试记录;(2)部分配电箱无用电安全警示标志;

3.153.15

24动力配电箱

(3)部分配电箱前堆放杂物,应保留足够的操作空间;(4)部分配电箱内无用线路应及时拆除;(5)配电箱内线路图标识不明确;

2526电网接地

(1)无电网接地电阻检测记录,接地装置无编号、标识;(1)无防雷接地装置定期检查及定期检测记录;

配电箱做好安全警示标志和电阻测试记录,无用线路及时拆除

做好电网接地电阻测试记录,做好编号和标识做好防雷接地装置检查测试记录

3.153.154.7

防雷接地

27电焊机

(1)02612008、2016、2018等多台电焊机电源接线板无防护罩;定期检测焊机,焊机安全(2)部分电焊机电源线超过3米;防护措施随时检查,发现(3)2011二保焊机送丝机处电线裸露;问题及时更换处理(4)一无编号焊机韩前线多出裸露,焊钳绝缘破损;(5)未定期检测焊机一、二次绕组,绕组与外壳间绝缘电阻值;

28手持电动工具

(1)一磨光机无防护罩,电源线两处接头,外皮多处破损;(2)移动电源无漏电保护装置;

(3)无绝缘电阻定期(每季度)测试记录;(1)无齿锯手柄无绝缘套;

(2)无移动电气设备的绝缘电阻测试记录;(1)部分行车行程限位失灵;

(2)车间内龙门吊两端无防撞胶块,电器盒无盖;(3)露天行车两端无扫轨板,无防撞胶块;(4)露天行车无上升限位,电源线老化破损;(1)部分机床缺手柄球;(2)车床无挡屑板;(3)PE线无检测记录;(4)机床有油污;

(1)剪板机防护网间隙过大;

(2)冲床电源线过长,脚踏开关无防护罩;

磨光机做好防护,配备良好电源线,做好各项测试记录

无齿锯更换绝缘套,做好绝缘电阻测试记录行车行程限位、电器盒、扫轨板、电源线等部件发现问题及时更换车床手柄球、挡屑板立即更换,随时保持清洁,PE线做好检测记录

4.729移动电气设备

4.74.7

30起重机械

4.731金属切削机床

32冲剪压机械

剪板机更换防护网,冲床4.7电源线截短,更换防护罩

333435砂轮机

(1)砂轮机无安全操作规程;(2)砂轮片安装无软垫;(1)厂区无定置管理图

(2)厂区变压器出地沟无盖板。

(1)生产车间无定置管理图。(2)车间地面灰尘较多。

(3)下料车间物件占压安全通道,无临时占道指示牌。(4)生产车间现场无职业危害告知牌。

(5)车间抛丸机工作平台无踢脚板,两边地坑无防护栏。(6)车间消防沙池无消防铲,个别沙池内存有杂物。(7)灭火器存在单一存放现象。

(1)无定置管理图。

(2)物件摆放与墙间距不符合要求。(50公分)(3)仓库无防火制度。

(4)仓库门口消防沙池无消防铲,内有杂物。

(1)作业现场无安全告示牌。(标明危险品的特性、操作安全要点、应急措施等)

(2)现场无职业危害告知牌。

(1)职业危害作业点无定点登记台账。

(2)职业危害作业点未监测,应委托有资质单位对涉及的职业危害因素进行检测

(1)无防护设备档案台帐

(1)无职业危害作业人员入职前职业健康查体资料(1)没有进行职业危害分级

砂轮片安装软垫,设置安全操作规程

4.7厂区环境车间环境

设置厂区定置管理图,厂区地沟设置盖板车间做好清洁工作,设置定置管理图和职业危害告知牌,严禁占用安全通道,抛丸机设防护栏,灭火器合理配置,配备消防铲,清理沙池杂物仓库设置定置管理图,制定防火制度,配备消防铲,清理沙池杂物,物件摆放和墙的间距适当加大符合相关规定危险化学品现场设置安全告示牌和职业危害告知牌对职业危害作业点进行检测做好登记台账

保卫科保卫科

3.113.11

36仓库仓库3.11

37危险化学品使用

场所职业危害作业点达标率

仓库3.11

38生产部4.7

394041

职业危害防护设备设施合格率职业危害作业人员健康监护职业危害分级

建立防护设备档案台账对职业危害作业人员进行健康查体并形成档案做好职业危害分级工作

生产部综合办生产部

3.113.113.11

范文2:不合格党员界定标准及处置办法

襄阳区畜牧兽医局不合格党员界定标准及处置办法(试行)

为切实加强党员队伍建设,疏通党员队伍出口,纯洁党员队伍,提高党员素质,保持党的先进性,健全党组织肌体,进一步增强党组织凝聚力和战斗力,促进我区各项事业健康协调发展,根据《党章》要求,结合我局实际,特制定本办法。一、不合格党员的认定标准和应注意的问题(一)不合格党员的认定标准

有下列情况之一的,应确定为不合格党员。

1、对党的路线、方针、政策、存在抵制情绪,政治立场不坚定,公开发表反对意见的;

2、组织观念淡薄,无正当理由连续6个月不参加党的组织生活,不交纳党费,或不按标准缴纳党费,党组织帮助改正无效的;3、党性观念差,不坚决执行党的决议,不做党组织所分配的工作情节严重的;

4、不履行党员义务,不接受党的纪律约束,以权谋私,损害党和人民利益等尚不构成纪律追究,造成不良影响的;

5、参与宗教、邪教、封建迷信及其他非法组织活动,经教育不改的;

6、长期消极落后,不发挥党员作用,参与赌博、打架斗殴,或操纵群众集体上访等不法行为,造成不良影响的;

7、危急时刻不能挺身而出,临阵脱逃,不遵守工作和劳动纪律,擅离职守,致使国家、集体和人民财产遭受损失的;8、不履行公民义务,违反计划生育政策法规,或者偷税抗税等,在群众中造成不良影响的;

9、在党员民主测评中,不合格票占实到会人数60%以上的。(二)认定不合格党员应注意的问题

1、把思想跟不上形势,认识模糊、对党的方针政策和决议贯彻执行不力,同已经丧失共产主义信念和党性立场,反对或抵制党的路线、方针、政策和上级党组织决议区别开来;

2、把由于党组织不健全和软弱涣散造成党员不能履行义务、不能参加党的活动,同党员本人主观上不愿履行义务,不愿参加党的活动区别开来;

3、把因年老体弱或长期患病等实际困难无力完成党组织分配的工作,不能经常参加党的活动,同革命意志衰退,不起党员作用区别开来;

4、把愿意接受教育,决心改正错误,同拒绝教育不愿改正错误区别开来;

5、把党员本人应负的责任,同党组织应负的责任区别开来;6、把由于某些客观原因一段时间不起党员作用,同长期消极落后不起党员作用区别开来。

二、处置不合格党员的原则和指导思想

处置不合格党员应遵循的原则是:严格政策,实事求是,慎重处理,健康有序。

处置不合格党员的指导思想是:以“三个代表”重要思想和党的十六大、十六届四中全会精神为指导,以《党章》为依据,坚持党员标准,加强党员教育,提高党员素质,从严治党,解决党员队伍先进性问题,努力建设一支经得起执政和改革开放考验的党员队伍,更好地发挥广大党员在新时期的先进模范作用,以保证党的路线、方针、政策的贯彻执行。

三、不合格党员的认定程序和处置审批办法(一)认定不合格党员的程序

不合格党员主要通过年度个人自评、党员互评、民主测评、上级审定的形式认定,一般应坚持以下四个程序:

1、学习相关文件。召开支部大会,学习民主评议党员的有关文件、材料。对每个党员的思想、学习、工作、遵纪守法、廉洁自律等方面的情况进行认真分析,对上年被评为限期改正的党员的表现情况进行审查。

2、个人自评,党员互评。以支部为单位,在学习的基础上,每个党员按照评议的内容和党员“设岗创星”活动的有关要求,对照岗位职责履行情况,进行自我评议。评议时,机关党员,重点是评勤政廉政、群众观点和工作作风方面的情况;局属单位党员,重点是评奉献意识、实干精神和岗位业绩方面的情况以及评学科技、用科技、脱贫致富,发挥先锋模范作用的情况和遵纪守法方面的情况。

3、民主测评。党员自评、互评结束后,以支部为单位采取无记名投票方式进行民主测评。对每位党员按优秀、合格、不合格三个等次进行实事求是的评定。评定结果可在一定范围内公示。民主测评不合格率超过60%的可确定为不合格党员。

4、上级审定。各支部将不合格党员的处置决定、核实材料和本人意见报送局党组,局党组要指派专人,对不合格党员再次进行调查核实,看不合格党员的定性是否准确、理由是否充分,并与本人谈话,做好思想工作,办理审批手续。(二)不合格党员的处置办法

按照《党章》和中组部的有关规定,对不合格党员的处置办法分为限期改正、自行脱党、劝其退党、除名四种。在民主评议中确定为不合格党员的,应区别不同情况,妥善地进行处置。1、对虽然被评议为不合格党员,但本人有继续留在党内的强烈愿望,愿意接受党组织的教育帮助,有改正错误决心和行动的,给予为期一年的限期改正,到期不改的,经支部大会讨论,应劝其退党,劝而不退的予以除名。

2、对评为不合格党员,但本人无改正愿望,不愿接受党组织的教育和纪律约束,应劝其退党,劝而不退的予以除名。

3、本人虽要求留在党内,但经多次教育无效的,应劝其退党,劝而不退的予以除名。

4、连续两次评议为不合格党员的,应予除名;已受过两次限期改正的处置,又被评议为不合格党员的,应予以除名。5、对要求退党的党员,在做好思想工作的前提下,原则上按程序办理。对因受党纪处分而提出退党的,不能按退党处理,在调查结案之前,暂不作为不合格党员。

6、没有正当理由连续6个月以上不参加党的组织生活,不交纳党费,或不做党所分配工作的,按自行脱党处理,予以除名。7、预备党员被评议为不合格的,取消预备党员资格。(三)处置不合格党员的审批方法

处置不合格党员要做到“事实清楚、理由充分、处理恰当、手续完备”。在审核把关上,实行分级负责,从严要求。凡是不合格党员的处置,都必须由所在党支部讨论认定,本人签字,党支部审核,局党组复核,区委组织部审批。各级党组织在认定、审核、复核后,必须签署核实认定意见,并认真填写《处置不合格党员登记表》,逐级呈报。局政工科要及时做好立卷归档工作。四、具体要求

1、提高思想认识,加强组织领导。处置不合格党员,是从严治党、加强党员队伍建设的一项重要措施,是一项政治性、政策性和原则性很强的工作,是对党员进行教育、管理和监督的有效方法,对于认真实践“三个代表”重要思想,加强党的组织建设,全面加快我区小康社会建设具有十分重要的现实意义和深远的历史意义。局属各党支部要切实提高认识,加强组织领导,建立责任制,确保处置不合格党员工作健康有序进行。

2、切实做好转化帮教工作。在处置不合格党员工作中,要本着“惩前毖后,治病救人”的方针,既不能使不合格党员滞留党内,又要慎重稳妥,切实抓好对不合格党员的帮教转化工作。一是及时谈话。对不合格党员作出处置决定之前和之后,各党支部负责人,要找被处置对象分别谈话,指出其不足,提出具体的努力方向和整改要求,整改期满后,按照有关程序和要求,重新进行评定等次。二是学习提高。由单位党支部对他们进行邓小平理论、“三个代表”重要思想、党的基本知识、政策法纪和科技知识等方面的学习教育,帮助他们提高思想认识和业务技术能力,增强党性观念和遵纪守法的自觉性。三是结对帮教。对不合格党员,由党支部确定12名政治素质较好的党员作为帮教联系人,采取“每月一谈话、每季一评议”的措施,定期跟踪督促,真正使受限期改正处置的党员,在限期内尽快改正错误,成为合格党员。

范文3:企业安全生产标准化整改报告

安全标准化评审不符合项

整改报告

临沂亿辰运输有限责任公司

2014年10月20日

2014年09月25日,贵公司评审专家对我公司安全标准化运行情况,进行了指导、考评。考评组查阅了公司安全标准化制度、记录及相关文件资料,并对公司的生产现场进行了检查。专家组对公司的安全标准化工作和安全管理工作给予了肯定,同时也提出11条不符合项。

评审结束后,针对检查中提出的问题,我公司于09月26日召开了安全标准化整改专题会议,并成立了整改小组。整改小组成员:李忠义、刘磊、孟凡涛、林凡磊、任传国。

针对11项不符合及存在的问题进行了原因分析,层层分解,研究制定整改计划、方案,落实到科室、各部门,逐一认真整改,现将为确保整改工作落到实处,要求各部门在公司每周调度会上汇报整改情况,安全指挥中心按照汇报情况进行跟踪检查,通过近二十多天的积极整改,截止20l4年10月20日共计完成整改10项。现将整改情况汇报如下:1、安全生产培训缺培训记录、培训内容等整改结果:已整改

整改措施:规范培训制度,按要求将培训记录补充完善。2、安全会议缺记录内容整改结果:已整改

整改措施:每月定时召开安全会议,及时记录补充会议记录。3、作业管理,缺少车辆的台账和档案整改结果:已整改

整改措施:设立专人管理车辆台账,并完善车辆档案,落实一车一档。4、法律法规,缺少培训,无考卷

整改结果:已整改

整改措施:组织全体工作人员参加培训考试,并记入档案。5、装备设施,无配足安全防护设备,无检查记录整改结果:已整改

整改措施:安全小组组织专业人员配备每辆车的三角木、警示牌、防滑链等安全设备,并定期对车辆进行全面检查。6、危险源,风险控制无检查整改结果:已整改

整改措施:对危险源进行建档,安全小组加大检查力度,完善检查制度组织相关人员参加培训,及时识别有害因素,强化风险意识。7、安全责任体系,安全责任书无备齐整改结果:已整改

整改措施:不断完善安全责任制度,规范相关人员的安全责任书8、队伍建设,缺少聘用合同整改结果:已整改

整改措施:办公室落实相关人员的实际情况,组织签订合法有效的聘用合同,不断完善员工的聘用制度。

9、科技创新,车辆GPS缺少安全信息、监控记录整改结果:已整改

整改措施:监控员任传国负责拷贝车辆GPS监控记录以及安全信息,并打印装订报告,安全组负责相关制度的完整与规范。10、安全生产月,开启活动不够

整改:已整改

整改措施:安全组继续组织完善安全月活动、安全生产竞赛活动,完善相关的活动方案,并且有方案、有过程、有总结记录,同时加大对安全生产的检查力度,包括对工作场所、车辆行驶前行驶中的各项安全检查。11、无开展“六打六治”活动整改:正在整改

整改措施:安全会议组根据实际情况,制定六打六治活动实施方案,方案分三个时间段,活动持续到12月份,前期安排部署和自查自改阶段,中期工作重点集中打击整治阶段,后期巩固深化阶段,公司现在已经落实第一阶段,整改小组组织全面检查车辆人员有效证件、公司存在的安全生产隐患和问题,制订整改计划;目前正在实施第二阶段,落实整改计划,各项工作运转良好。

临沂亿辰运输有限责任公司

2014年10月20日