工作流程管理制度

范文1:客服管理制度工作流程

客服工作流程及相关规定1、客户资料管理

1.1资料收集。

在公司的日常营销工作中,收集客户资料是一项非常重要的工作,它直接关系到公司的营销计划能否实现。客服资料的收集要求客服专员每日认真提取客户信息档案,以便关注这些客户的发展动态。1.2资料整理。

客服专员提取的客户信息档案递交客服主管,由客服主管安排信息汇总,并进行分析分类,分派专人管理各类资料,并要求每日及时更新,避免遗漏。1.3资料处理。

客服主管按照负责客户数量均衡、兼顾业务能力的原则,分配给相关客服专员。客服专员负责的客户,应在一周内与相关营销人员进行沟通了解详细客户资料,并做详细备案。1.4客户资料建档管理办法

1.4.1新合作客户:销售合同签订且上刊验收后三天内,销售助理须填写客户资料表发送至客服部。首次填写内容必须包含:公司名称,地址,公司电话,负责人、对接人姓名,职位、电话、电邮、性别、生日、方便联系的时间等。1.4.2已合作客户:销售部门应与已合作客户保持良好沟通,客户其他诸如爱好、家庭状况等个性化信息也需在一个月内了解清楚填报给客服部建档。

1.4.3客服部在24小时内及时建档及更新。

1.4.4销售部门100%且在规定时间内填报客户资料须列入销售负责人及销售助理绩效考核指标,所占比例由销售部门负责人视情况定,但不得低于“管理绩效”部分的10%。

1.4.5客户资料100%且在规定时间内更新须列入客服部负责人及相关客服专员的绩效考核指标,所占比例由客服负责人是情况定,但不得低于“管理绩效”部分的20%。

1.4.6客户资料填写格式详见《客服档案》中的“客户基本资料”。

1.4.7客服部在综合意向联系人中不定期联系(短信、电话、会面等方式)时发掘合作意向,且公司业务部门没有跟进的,可由客服部独立跟进执行或与业务部门配合跟进;已有业务部门跟进的,交由业务部门继续跟进执行。2、对不同类型的客户进行不定期回访

客户的需求不断变化,通过回访不但了解不同客户的需求、市场咨询,还可以发现自身工作中的不足,及时补救和调整,满足客户需求,提高客户满意度。

2.1回访方式:电话沟通、上门拜访、短信业务等2.2回访流程从客户档案中提取需要统一回访的客户资料,统计整理后分配到各客服专员

在当次销售完成上刊验收后一周内通过电话(或短信、上门等方式)与客户

进行交流沟通(以后的回访时间根据营销部门的需要每月定期或不定期进行)

24小时内填写《客户回访记录表》

1

需要即时解决问题不需要即时解决问题或没有问题

一小时内将表发送至相关部门,相关部门在24每月整理一次,发送至相关销售部门,每季度进行一次

小时内首次跟客户联络,客服部应敦促并协助总结汇报。销售部门有特殊要求的客户则临行约定回馈执行时间(销售部门需要特殊约定的须以邮件形式发送至客

服部负责人)。

2.3常规回访话术:

您好我是众益传媒的客服代表,请问您是××先生/女士吗?打扰您了。感谢您在××时间接受了我们凯宏通信的××服务项目,为了提升我们的服务质量以便让您享受到更好的服务,我们想请您帮我们做个回访,需要耽误您几分钟时间,请问现在方便吗?

如不方便方便

询问客户方便的时间并约定下请问您对上次服务满意吗?次沟通时间

满意不满意/一般

请问您是从什么渠道了解到我们公司的产品呢?

能否告诉我您对哪方面不满意吗?/我们您对我们的服务有什么建议吗?

应改进哪方面的工作如果有机会您是否愿意把我们公司的产品介绍给您的朋友呢?

感谢您的答复,您如果需要什么帮助,可随时跟我们

非常谢谢您的反映,这一点我们的确做得

取得联系(说明联系方式),祝您(工作愉快/节日快不够,我们很快就会有改进的,望您监督,

乐),再见!并随时跟我们取得联系(说明联系方式)。祝您(工作愉快/节日快乐),再见!

2

2.4媒体机运行确认回访话术

您好我是众益传媒的客服代表XXX,请问您是××先生/女士吗?关于贵单位购买我司的媒体机运行情况,为了更好的提供售后服务,我们需要耽误您几分钟时间,上门(传真)请您填一个《媒体机运行确认单》,请问现在方便吗?

上门传真确认

询问客户方便的时间并约定上根据《媒体机运营确认单》内容逐条确认门时间

运行正常运行正常有问题有问题

请客户在确认单上签字。

记录问题。为了不耽误您的宝贵时间,我们以后会采取传真确认这些问题我们已经记录下来了,会尽快的方式。

处理的。谢谢您的配合!

感谢您对我们工作的支持,如果需要什么帮助

非常谢谢您的反映,这些问题我们已经记

可随时跟我们取得联系(说明联系方式),祝您(工录下来了,会尽快处理的。谢谢您的配合!

作愉快/节日快乐),再见!望您监督,并随时跟我们取得联系(说明

联系方式)。祝您(工作愉快/节日快乐),再见!

24小时内填写《媒体机运行确认单》

运行正常有问题需解决

将确认单存档。所有网点确认完后反馈给总行一小时内将表发送至相关部门,相关部门在24小时内首次跟客户联络,客服部应敦促并协助执行

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2.5客户回访管理办法2.5.1回访内容

2.5.1.1询问客户对本公司的评价,对产品和服务的建议和意见;

2.5.1.2特定时期内可作特色回访(如节日、公司成立纪念日、促销活动期)2.5.1.3公司新产品推介及近期活动介绍

2.5.1.4注意事项:回访时间不宜过长,内容不宜过多。2.5.2回访规范及用语

2.5.2.1回访规范:一个避免,四个必保,即:

避免在客户休息时打扰客户;必须保证客户的100%的回访;必须保证回访信息的完整记录;

必须保证在一周之内回访(如果当时客户不方便,须与客户在电话中再约一个方便的时间)。回访前必须与营销部门负责人沟通确认是否可以回访以及具体回访方式。2.5.3销售部门的客户回访

销售部门需提交《顾客满意度调查表》。每季度第一个月10号前交到客服主管。客服部须敦促营销中心、产品销售中心及媒体开发部按时执行,并将调查表回收存档备查,将调查内容在季度总结报告中整理归纳向各部门反馈情况。

2.5.4如客户无特殊要求,回访基本以电话回访为主。当客户有要求或销售部门考量需要上门回访时,须相关销售部门以邮件形式提交“上门回访申请函”给客服部及总办相关负责人,说明上门回访原因、回访频率、回访确认表内容、第一次回访时间、回访完成时间及信息反馈的频率及时间等,经总办批准后方可开始实行。对于外地客户,行政部须配合安排交通工具出行。2.5.5礼品赠送

2.5.5.1业务部门已合作客户礼品赠送,由业务部门按《礼品管理办法》的规定向财务申请,同时将礼品赠送名单交一份给客服部备案,并在礼品赠送后三天内通知客服,客服在常规回访客户同时确认礼品有无送达。

2.5.5.2公司VIP客户需要客服部人员陪同业务人员一起上门拜访且赠送礼品的,需提前一天提出申请,客服安排好工作全力配合,此种情况不需另行确认礼品送达。

2.5.5.3以客服部名义赠送客户的礼品,由客服部按《礼品管理办法》申请执行,主管领导应确认礼品送达。2.5.6绩效考核指标

2.5.6.1违反2.5.2及2.5.3内容,客服负责人在绩效考核中扣分(具体方式详见该岗位绩效考核表)2.5.6.2违反2.5.3内容,销售助理在“管理绩效”部分扣分(具体方式详见该岗位绩效考核表)2.5.6.3违反2.5.5内容,各相关责任人在“管理绩效”部分扣分3.投诉处理

3.1投诉处理流程投诉受理:初步填写《顾客投诉登记表》的相关内容,如投诉人、投诉时间、投诉内容等。

投诉判断:

了解客户投诉的内容后,要判定客户投诉的理由是否充分,投诉要求是否合理。投诉不能成立投诉成立

以婉转的方式答复客户,取得客户的谅解,根据顾客投诉信息确定被投诉的责任部

消除误会

门,并请客户给予一定时间展开调查(承诺客户24小时内首次回电)。

4

展开调查,分析投诉原因,查明客户投诉的具体原因,具体造成客户投诉的如修理质量问题,交研发负责人处理;责任人。属安装或服务问题,则工程、运营负责人处理等。

提出处理方案

根据实际情况进行部门研讨提出不同相关解决方案。主管领导应对投诉处理

方案一一过目,选择最佳解决方案,并及时作出批示。

实施处理方案

相关部门按照有关方案在与客户达成共识的时间内进行处理;通知客户,确认客户接受解决方案或解决结果后请客户签字,并在处理后三天内回访客户收集反馈意见。

总结评价

对投诉处理过程进行总结与综合评价,由客服主管填写《顾客投诉分类统计

表》,并做数据分析统计,提出改进对策,作为季度总结汇报的内容之一。

3.2投诉处理管理办法

3.2.1投诉处理准则

3.2.1.1首先,言行礼仪按服务规范操作。3.2.1.2与客户不发生冲突的技巧:

*不争论;不恶言;不动怒;* 不轻易承诺,不失言;* 不推卸责任;* 不提高说话音调。

*杜绝跟顾客说“不行、不知道、不可以等”* 不怀疑顾客的诚实品格;3.2.1.3须注意:

尊重客户的人格,专心对待客户,用心倾听,从客户角度出发分析客户的实际问题,给客户一定的自主权。请客户参与共同选择最佳解决途径,让客户感觉到他的意见得到尊重,尽量用补偿性方法调节与客户的关系。

3.2.2公司其他部门接到顾客意见反馈或投诉,能了解情况的应详细记录情况,立即以文字形式将情况通报给客服部,不能详细了解情况的,由客服部统一协调解决。

3.2.3绩效指标

3.1流程部分相关责任人违反规定的在“周边绩效”部分扣分(具体扣分方式详见该岗位绩效考核表)

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3.1.1.2部分,扣分方式同上

3.1.3部分,因其他部门未能及时告知客服部而引起客户再次投诉的,当事人在“周边绩效”部分每人每次扣10%分值。

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范文2:客服管理制度及工作流程

客服管理制度及工作流程1、客户资料管理

1.1资料收集。

在公司的日常营销工作中,收集客户资料是一项非常重要的工作,它直接关系到公司的营销计划能否实现。客服资料的收集要求客服专员每日认真提取客户信息档案,以便关注这些客户的发展动态。1.2资料整理。

客服专员提取的客户信息档案递交客服主管,由客服主管安排信息汇总,并进行分析分类,分派专人管理各类资料,并要求每日及时更新,避免遗漏。1.3资料处理。

客服主管按照负责客户数量均衡、兼顾业务能力的原则,分配给相关客服专员。客服专员负责的客户,应在一周内与相关营销人员进行沟通了解详细客户资料,并做详细备案。1.4客户资料建档管理办法

1.4.1新合作客户:销售合同签订且上刊验收后三天内,销售助理须填写客户资料表发送至客服部。首次填写内容必须包含:公司名称,地址,公司电话,负责人、对接人姓名,职位、电话、电邮、性别、生日、方便联系的时间等。1.4.2已合作客户:销售部门应与已合作客户保持良好沟通,客户其他诸如爱好、家庭状况等个性化信息也需在一个月内了解清楚填报给客服部建档。

1.4.3客服部在24小时内及时建档及更新。

1.4.4销售部门100%且在规定时间内填报客户资料须列入销售负责人及销售助理绩效考核指标,所占比例由销售部门负责人视情况定,但不得低于“管理绩效”部分的10%。

1.4.5客户资料100%且在规定时间内更新须列入客服部负责人及相关客服专员的绩效考核指标,所占比例由客服负责人是情况定,但不得低于“管理绩效”部分的20%。

1.4.6客户资料填写格式详见《客服档案》中的“客户基本资料”。

1.4.7客服部在综合意向联系人中不定期联系(短信、电话、会面等方式)时发掘合作意向,且公司业务部门没有跟进的,可由客服部独立跟进执行或与业务部门配合跟进;已有业务部门跟进的,交由业务部门继续跟进执行。2、对不同类型的客户进行不定期回访

客户的需求不断变化,通过回访不但了解不同客户的需求、市场咨询,还可以发现自身工作中的不足,及时补救和调整,满足客户需求,提高客户满意度。

2.1回访方式:电话沟通、上门拜访、短信业务等2.2回访流程从客户档案中提取需要统一回访的客户资料,统计整理后分配到各客服专员

在当次销售完成上刊验收后一周内通过电话(或短信、上门等方式)与客户

进行交流沟通(以后的回访时间根据营销部门的需要每月定期或不定期进行)

24小时内填写《客户回访记录表》

1

需要即时解决问题不需要即时解决问题或没有问题

一小时内将表发送至相关部门,相关部门在24每月整理一次,发送至相关销售部门,每季度进行一次

小时内首次跟客户联络,客服部应敦促并协助总结汇报。销售部门有特殊要求的客户则临行约定回馈执行时间(销售部门需要特殊约定的须以邮件形式发送至客

服部负责人)。

2.3常规回访话术:

您好我是众益传媒的客服代表,请问您是××先生/女士吗?打扰您了。感谢您在××时间接受了我们众益传媒的××服务项目,为了提升我们的服务质量以便让您享受到更好的服务,我们想请您帮我们做个回访,需要耽误您几分钟时间,请问现在方便吗?

如不方便方便

询问客户方便的时间并约定下请问您对上次服务满意吗?次沟通时间

满意不满意/一般

请问您是从什么渠道了解到我们公司的产品呢?

能否告诉我您对哪方面不满意吗?/我们您对我们的服务有什么建议吗?

应改进哪方面的工作如果有机会您是否愿意把我们公司的产品介绍给您的朋友呢?

感谢您的答复,您如果需要什么帮助,可随时跟我们

非常谢谢您的反映,这一点我们的确做得

取得联系(说明联系方式),祝您(工作愉快/节日快不够,我们很快就会有改进的,望您监督,

乐),再见!并随时跟我们取得联系(说明联系方式)。祝您(工作愉快/节日快乐),再见!

2

2.4媒体机运行确认回访话术

您好我是众益传媒的客服代表XXX,请问您是××先生/女士吗?关于贵单位购买我司的媒体机运行情况,为了更好的提供售后服务,我们需要耽误您几分钟时间,上门(传真)请您填一个《媒体机运行确认单》,请问现在方便吗?

上门传真确认

询问客户方便的时间并约定上根据《媒体机运营确认单》内容逐条确认门时间

运行正常运行正常有问题有问题

请客户在确认单上签字。

记录问题。为了不耽误您的宝贵时间,我们以后会采取传真确认这些问题我们已经记录下来了,会尽快的方式。

处理的。谢谢您的配合!

感谢您对我们工作的支持,如果需要什么帮助

非常谢谢您的反映,这些问题我们已经记

可随时跟我们取得联系(说明联系方式),祝您(工录下来了,会尽快处理的。谢谢您的配合!

作愉快/节日快乐),再见!望您监督,并随时跟我们取得联系(说明

联系方式)。祝您(工作愉快/节日快乐),再见!

24小时内填写《媒体机运行确认单》

运行正常有问题需解决

将确认单存档。所有网点确认完后反馈给总行一小时内将表发送至相关部门,相关部门在24小时内首次跟客户联络,客服部应敦促并协助执行

3

2.5客户回访管理办法2.5.1回访内容

2.5.1.1询问客户对本公司的评价,对产品和服务的建议和意见;

2.5.1.2特定时期内可作特色回访(如节日、公司成立纪念日、促销活动期)2.5.1.3公司新产品推介及近期活动介绍

2.5.1.4注意事项:回访时间不宜过长,内容不宜过多。2.5.2回访规范及用语

2.5.2.1回访规范:一个避免,四个必保,即:

避免在客户休息时打扰客户;必须保证客户的100%的回访;必须保证回访信息的完整记录;

必须保证在一周之内回访(如果当时客户不方便,须与客户在电话中再约一个方便的时间)。回访前必须与营销部门负责人沟通确认是否可以回访以及具体回访方式。2.5.3销售部门的客户回访

销售部门需提交《顾客满意度调查表》。每季度第一个月10号前交到客服主管。客服部须敦促营销中心、产品销售中心及媒体开发部按时执行,并将调查表回收存档备查,将调查内容在季度总结报告中整理归纳向各部门反馈情况。

2.5.4如客户无特殊要求,回访基本以电话回访为主。当客户有要求或销售部门考量需要上门回访时,须相关销售部门以邮件形式提交“上门回访申请函”给客服部及总办相关负责人,说明上门回访原因、回访频率、回访确认表内容、第一次回访时间、回访完成时间及信息反馈的频率及时间等,经总办批准后方可开始实行。对于外地客户,行政部须配合安排交通工具出行。2.5.5礼品赠送

2.5.5.1业务部门已合作客户礼品赠送,由业务部门按《礼品管理办法》的规定向财务申请,同时将礼品赠送名单交一份给客服部备案,并在礼品赠送后三天内通知客服,客服在常规回访客户同时确认礼品有无送达。

2.5.5.2公司VIP客户需要客服部人员陪同业务人员一起上门拜访且赠送礼品的,需提前一天提出申请,客服安排好工作全力配合,此种情况不需另行确认礼品送达。

2.5.5.3以客服部名义赠送客户的礼品,由客服部按《礼品管理办法》申请执行,主管领导应确认礼品送达。2.5.6绩效考核指标

2.5.6.1违反2.5.2及2.5.3内容,客服负责人在绩效考核中扣分(具体方式详见该岗位绩效考核表)2.5.6.2违反2.5.3内容,销售助理在“管理绩效”部分扣分(具体方式详见该岗位绩效考核表)2.5.6.3违反2.5.5内容,各相关责任人在“管理绩效”部分扣分3.投诉处理

3.1投诉处理流程投诉受理:初步填写《顾客投诉登记表》的相关内容,如投诉人、投诉时间、投诉内容等。

投诉判断:

了解客户投诉的内容后,要判定客户投诉的理由是否充分,投诉要求是否合理。投诉不能成立投诉成立

以婉转的方式答复客户,取得客户的谅解,根据顾客投诉信息确定被投诉的责任部

消除误会

门,并请客户给予一定时间展开调查(承诺客户24小时内首次回电)。

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展开调查,分析投诉原因,查明客户投诉的具体原因,具体造成客户投诉的如修理质量问题,交研发负责人处理;责任人。属安装或服务问题,则工程、运营负责人处理等。

提出处理方案

根据实际情况进行部门研讨提出不同相关解决方案。主管领导应对投诉处理

方案一一过目,选择最佳解决方案,并及时作出批示。

实施处理方案

相关部门按照有关方案在与客户达成共识的时间内进行处理;通知客户,确认客户接受解决方案或解决结果后请客户签字,并在处理后三天内回访客户收集反馈意见。

总结评价

对投诉处理过程进行总结与综合评价,由客服主管填写《顾客投诉分类统计

表》,并做数据分析统计,提出改进对策,作为季度总结汇报的内容之一。

3.2投诉处理管理办法

3.2.1投诉处理准则

3.2.1.1首先,言行礼仪按服务规范操作。3.2.1.2与客户不发生冲突的技巧:

*不争论;不恶言;不动怒;* 不轻易承诺,不失言;* 不推卸责任;* 不提高说话音调。

*杜绝跟顾客说“不行、不知道、不可以等”* 不怀疑顾客的诚实品格;3.2.1.3须注意:

尊重客户的人格,专心对待客户,用心倾听,从客户角度出发分析客户的实际问题,给客户一定的自主权。请客户参与共同选择最佳解决途径,让客户感觉到他的意见得到尊重,尽量用补偿性方法调节与客户的关系。

3.2.2公司其他部门接到顾客意见反馈或投诉,能了解情况的应详细记录情况,立即以文字形式将情况通报给客服部,不能详细了解情况的,应告知客户拨打全国统一客服热线400001。由客服部统一协调解决。

3.2.3绩效指标

3.1流程部分相关责任人违反规定的在“周边绩效”部分扣分(具体扣分方式详见该岗位绩效考核表)

5

3.1.1.2部分,扣分方式同上

3.1.3部分,因其他部门未能及时告知客服部而引起客户再次投诉的,当事人在“周边绩效”部分每人每次扣10%分值。

4.客户互动联谊活动

4.1客服部可不定期组织联谊活动,邀请客户参加。

4.2由企划部提前一个月出策划案,业务部门应配合进行客户邀请,客户部负责活动的组织、协调、执行工作。

本办法呈总经理核准后执行,修改时亦同

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范文3:商场工作流程及管理制度

商场日常工作流程及管理制度【1】总值班管理制度一.总值班人员

运营经理(含)以上职务人员二.总值班岗位职责

1.当日整个营业时间内商场的正常运作工作;掌握商场动态;及时协调解决商场在经营过程中出现的各种问题。

2.熟悉商场运作和工作程序,掌握各部门人员当班情况,并做好查岗工作。

3.严格开闭店制度,检查开闭店情况,组织指挥收市期间顾客的离店清场工作,收市时和保安部组成清场小组,自上而下逐层清场,确保商场安全。

4.认真检查各类设备设施的运转情况,发现问题及时协调有关部门在第一时间内进行维修处理,确保营运正常秩序。

5.检查各部门防火,防盗,防抢,防爆,防破坏,防严重灾害措施落实情况,保证商场安全经营。

6.认真做好当值记录,当值未能处理完成的事务,必须在值班记录中向下班交代清楚,并做好交接工作。

7.如遇重大事情,除及时到场组织处理外,要立即向项目总经理汇报。

8.周末总值班必须全天在店内值班,并不定时巡场;非周末行政班后必须在店内巡场(巡场内容附后)。

9.解决好当日的突发事件,并将事件的过程和处理结果报公司领导。三.总值班工作流程

1.立总值班记录本。总值班必须认真履行岗位职责,做好当日值班记录。当日未能处理完成的事务,必须在值班记录中向下班交代清楚。

2.总值班记录本的交接,于次日将记录本交总经理审阅。

3.商场闭店清场结束后,总值班人员必须在防损清场登记本上签字。4.周日总值班实行打卡考勤,不得无故迟到,早退,脱岗。5.总值班不得自行调班,特殊情况需经总经理批准。

【2】开闭店流程管理规定一.开店流程:

1.营业时间:9:00~21:00(暂定时间)2.员工上班时间: A班:8:20~15:00 B班:14:30~21:30二.闭店流程:

1.【21:00】广播系统报时;

2.(如仍有顾客在本工作区域,则继续为顾客提供优质而热情的服务);3.【21:00】广播室播放送宾曲、送宾词。4.【21:00】商城主入口送宾。

5.【21:01】商铺收市,各商铺员工开始整理货品,打扫卫生、盘点。6.【21:02】广播播放员工致词,感谢全体员工今天的努力。7.【21:10】送宾结束

8.【21:10】各楼管理员进行收市、清场工作。7.【21:30】员工下班。【3】运营部日常工作管理规定 A班每日工作流程:序时间

号1 28:20商城南大门报到

8:208:30点名工作布置

看工作记录,了解当值发生的所有事项,包括以下内容:

1.了解昨日发生的情况及事件解决处理的情况。2.促销活动相关事项的进度。3.顾客、商户投诉事件处理。

8:30-9:004.需反馈给商户信息及处理结果。5.商户经营情况了解。6.物业相关事项处理情况。7.准备开店前的楼面检查

9:00-9:10商城主入口迎宾

楼面巡场

9:30-11:001.检查各商户的开店情况,记录未按时开店的商户名称。

项目23 4

5 67 89

2.检查天、地、墙的清洁、直梯、扶手梯、货梯运行情况、照明设施、消防设备、安全通道是否正常,及时联系相关部门解决。

3.检查洗手间的清洁、设备设施,及时联系相关部门解决。4.了解楼层及商户铺内部的客流流状况。

5.了解商户经营情况(销售、库存、促销活动等),听取商户反馈情况及意见。6.对突发事件的处理。

1、联络未按时开店的公司负责人,撰写延迟营业警告函。2、与未及时缴纳租金等费用的商户进行沟通,催缴拖欠的费用。

11:00-12:003、待处理事宜的跟进。

4、与约见的商户面谈。5、商户来函回复工作。6、处理商户的申请。

12:00-13:00用餐,安排轮岗巡场,作好工作交接。13:00-14:001、处理日常事务,掌握各项数据资料。2、处理上午未完成的事宜。

14:00-15:00楼面巡场,同第4项。

参加楼层主管碰头会

15:00-15:301.作好当日工作日记,作好工作交接。

2.准备下班。

B班每日工作流程:序号时间

114:30之前

项目到公司报到(星期五、星期六14:00)

23 4楼面巡场

1.检查各商户的开店情况,记录未按时开店的商户名称。

2.检查天、地、墙的清洁、直梯、扶手梯、货梯运行情况、照明设施、消防设备、安全通道是否正常,及时联系相关部门解决。

14:30-16:00

3.检查洗手间的清洁、设备设施,及时联系相关部门解决。

4.了解楼层及商户铺内部的客流流状况。

5.了解商户经营情况(销售、库存、促销活动等),听取商户反馈情况及意见。6.对突发事件的处理。

处理日常事务,掌握各项数据资料。如客流统计,商16:0018:00户销售统计

7、联络未按时开店的公司负责人,撰写延迟营业警告函。

8、与未及时缴纳租金等费用的商户进行沟通,催缴16:00-18:00拖欠的费用。

9、待处理事宜的跟进。10、与约见的商户面谈。

5 611、商户来函回复工作。处理商户的申请。

18:00-19:00用餐,安排轮岗巡场,作好工作交接。19:00-20:00处理日常事务,掌握全卖场动态

2.检查天、地、墙的清洁、直梯、扶手梯、货梯运行情况、照明设施、消防设备、安全通道是否正常,及时联系相关部门解决。

3.检查洗手间的清洁、设备设施,及时联系相关部门20:00-21:00解决。

4.了解楼层及商户铺内部的客流流状况。

5.了解商户经营情况(销售、库存、促销活动等),听取商户反馈情况及意见。

21:00-21:10商城主入口送宾。

1、检查商铺是否提前闭店,做好记录工作

2、清场、检查设备照明、空调是否已关闭,检查消防通道是否畅通、卷闸门是否关闭,检查是否存21:10-21:30在安全隐患;

3、作好当日工作日记,作好工作交接;4、准备下班

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【5】交接班管理规定

一.交接班时间:15:00-15:30 A班:8:20~15:00 B班:14:30~21:30早班人员上班时间:8:20-15:00晚班人员上班时间:14:30-21:30二.交接班内容

1.早班人员不能完成,需要晚班人员继续之事宜;2.公司最新制度、政策及促销活动传达;3.当天的工作、分配;4.互相鼓励、致谢。三.交接班服务规范

1.晚班同事上班前应按公司规定着整洁制服、工鞋,女士化淡妆,正确佩戴工牌,准时签到(打卡),精神饱满地进入工作岗位,向早班同事致辛苦、道谢;

2.早班同事在晚班同事交接工作未完成的情况下,不可急于下班,置工作或商户顾客不顾;在

已完成交接工作,但下班时间还未到的情况下也不可提前离开工作岗位;否则经发现,按奖惩条例予以处罚;

3.对商户顾客要做到“接一待二照顾三”,不可因交接工作而对顾客充耳不闻、视而不见、埋头不顾。

4.交接工作,如有不清楚,应及时沟通了解,如没问题晚班同事在交接班本上签字确认;5.当班人员在晚上下班前,应做好以下相关工作:(1)工作交接记录;

(2)工作台的清理及卫生清洁;(3)关闭电脑、电源等;

(4)晚班办公室人员需将办公室上好锁,关闭电源开关。

运营管理部门

范文4:物资管理制度及工作流程

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物资管理办法(修改版09-010)

1目的

为了有利于公司的生产经营活动,适应公司长期发展的需要,结合公司目前实际情况,特对物资采购、入库、出库、退货、待检入库、外卖及内部管理等相关物资管理制度及工作流程在原基础上作进一步完善,使其具有可控性和操作性,特修订物资管理办法。2 物资采购

2.1常用辅料物资请购:由库管员根据实际耗用在能够保证正常生产情况下,结合市场物资价格波动等综合情况下进行填写常用物资采购备货计划,每月一般12次进行集中采购(常用物资集中采购可以降低采购成本及运输成本)。常用辅料物资请购由该库房管理员填写物资采购计划单,并交物资主管核实后交采购员进行采购。

2.2常用辅料物资,库管员必须根据日常实际需求量作好一定的全安库存记录,严防物资积压,并随时查库,以确保正常生产。凡是超过三个月未使用的物资必须书面形式进行上报,对物资安全库存量进行调整。

2.3若常用物资因工艺更新、客户停止使用或因其它原因对此不再使用或变为不常使用,相关部门或车间应书面形式即时通知库房,以便库房作好相应调整;如果因通知不及时或信息不畅通造成物资积压,将直接追究相关责任人,并做出相应的处罚或赔偿。

2.4采购部门对常用物资采购应采用最低采购成本方式在规定的采购周期内灵活安排采购日程,但必须在规定周期内按时、按质、按量采购到位,以确保生产第一位。

2.5不常用物资采购:由各部门或生产线指定相关专业人员(如:班组长、线长、机修、电工)填写相关物资采购申请单并由各自部门主管审核签字后统一交库房,如单件产品金额超过500元的物资申请,必须经公司领导签字才能够生效,库房收到有效请购单后必须根据实际库存进行复核,如果物资库存能够保证正常生产的需用,则此项采购将视为作废,同时通知相关物资请购部门核实该物资库房实际库存情况。原则上(特殊情况除外)请购人员在填写申请单前必须到相关库房亲自核实所需物资有或无。不常用物资请购尽量提供样件以降低采购失误机率。

2.6不常用物资采购回库房后,应立即通知相应部门开领料单领走。如因物资请购单填写有误,将对其相关的责任人或部门进行考核,对已经造成经济损失的将由相关部门或具体责任人承担相应的处罚或赔偿。

2.7急件物资采购:如遇采购员已经外出,可以电话联系等方式告知采购员就近购买,但是必须注说明具体的型号、物资名称(如条件允许可以发彩信)及请购部门,总之急件采购既要保证生产又要尽力降低采购成本。

2.8物资采购申请单的管理:物资采购申请单一般采用三联式,第一联由请购部门留底,第二联交采购员进行物资采购,第三联由库房保管(主要便于核对所采购物资是否与所请购物资实物相符及其他信息)。

2.9物资采购申请单的填写:要求必须填清楚所请购物资的名称、型号、数量、需求日期、请购部门、请购人及物资用途。特急件必须在请购单右上角处注明“特急”字样。否则库房有权拒收物资采购申请单。

2.10所有物资采购单必须在每天上午8:30之前交于库房,否则似为第二天采购计划,需求日期也自然向后顺延一天;因采购申请单未及时送交库房,而造成的损失自己承担。2.11原材料采购:由生产部根据生产计划计算出实际材料需求明细表,有效需求明细表交库房,由库房核查所需原材料库存,不足需求量部份将直接由物资部重新下达原材料实际采购计划。而采购部根据有效原材料采购单在规定时间内采购到位。2.12因采购失误或严重超量,造成物资与需求不相符,应立即通知采购员作退货或其它处理,

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严禁办理入库手续,超量部份特殊情况必须由物资主管或公司主管签字才能够办理入库手续。

2.13所有物资采购入库必须办理相关入库手续,经库管员验收后由库管员填写采购入库单或原材料入库单,并且必须经入库人员和库管员签字才能够生效;物资送货单或发票附在采购入库单(原材料入库单)财务联后面一起上交物资部统计员,再由统计员统一上交财务部,此联作报账或挂账使用。2.14采购级别划分:

2.14.1特急件,一般指没有此物资便立即影响生产,紧急采购物资必须在当天内26小时采购到位;在此时间内未采购到位必须立即向公司主管直接汇报或请示,否则对其采购员处罚50100元/次罚款;如特急件采购到位后,在24小时之内未使用,将对其请购人或部门处罚30100元/次的罚款。特急物资请购同一部门不允许超过4次/月,否则对其部门主管进行考核。

2.14.2普通件,指日常物资采购,一般采购周期为23天。日常采购物资,库管员必须进行跟踪,在规定采购日期内如果未采购到位,库管员应及时提醒采购员,普通件在规定需求时间内未采购到位因此而造成生产或其它影响,将对相关采购员罚款2050元/次罚款。

2.15常用件,指日常月集中采购物资,一般采购周期为45天。此类物资进行集中采购主要目的降低采购成本,但采购员必须在规定的日期内采购到位。

2.16常用物资采购金额单件物资在200元以下(不含200元)由各部门主管签字即可生效,200元以上(含200元)常用采购物资必须经公司主管(或指定专人)签字才能够生效。2.17物资采购单价必须低于或等于同行市场价,不允许高于市场价,特殊情况必须先请示并经公司主管同意后才能够进行采购,否则超额部分费用由采购员自己承担。2.18物资请购流程图:

使用部门直接发短信给采购员

特急物资

使用部门到库房核实数量

使用部门填写物资申请单

部门主管审核

日常物资库管员查库存库管员填写物资请购单部门主管审核

普通物资零件更换或备用部门班组长或维修工填写物资请购单部门主管审核

通知部门请购人员领用

库管员核对采购物资是否相符并办理入库采购员采购(物资配套部)

库房员查库存

库房员

3物资入库制度

3.1辅料采购物资入库,要求实物与票据(送货单或发票)同时到达库房,否则库房有权拒绝办理入库手续。严禁票据先入库实物后到库或实物先到库票据后回库房现象发生。特殊情况必须由物资主管签字,否则罚款50元/次。

3.2库管员在验收物资时必须认真核对采购单及票据上的物资是否与实物相符,包括物资名称、数量、型号及单价,不相符除特殊情况外(特殊情况必须由主管签字),否则不给予办理入库手续。违则罚款20元/次。

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3.3公司内部生产的配件入库:配件生产完工后必须先经检验员检查,合格并签字后才能够把配件送入配件库办理相关入库手续。并且在入库前要求配件必须堆码整齐,采用专用盛具并准确清点数量后才能够入库,否则库房有权拒收;不合格产品或未完工产品严禁入库,否则罚款100元/次。

3.4配件入库票据由入库部门自行填写,入库票必须认真填写清楚(包括:机型、配件名称、入库数量等),如果票据名称不正确或不清楚库管员有权拒收;库管员根据票据再次确认其数量是否正确,要求入库票与实物同步入库,严禁先把产品直接送入库房后再办理票据,违者罚款50元/次;有效入库票可作为入库部门计算工资金额的凭据。

3.5原材料或外协加工件产品入库,原材料或配件物资到达公司后,应自行先通知质检部,对该物资进行检验,检验合格后才能按正常程序办理入库手续,在条件允许的情况下原则上都必须重新确定数量及重量,等量包装物资必须进行抽查数量。如抽查数量不够,将按差额数量的35倍进行处罚。

3.6原材料入库必须由库管员和总经办监督员核实重量收货(能够数量的必须在备注项注明其数量),所有均按实收数量/重量入库及挂账。

3.7配件及半成品收货时必须注意核查所入库产品是否已下达生产计划,如未下达生产计划或超额超过20%的产品将拒绝办理入库手续,否则罚款100元/次。

3.8外协配套产品入库必须分类及等量包装,而且严禁私自更换包装及数量,否则库房拒绝办理入库手续,因此而造成的损失将自行承担。

3.9半成品:指本厂或外协加工后的产品需要再发往外协进行再次加工并回到本厂的产品,此产品只能入半成品库。

3.10成品:指不需要再次加工而直接销售给客户的产品,此类产品只能入成品库。

3.11半成品或成品入库前必须由验检员检查合格后才能入库,所有的半成品或成品必须等量包装,按库房要求堆放在指定位置。则否库房不给予办理入库手续。

3.12所有入库不但要按库管员要求进行堆放,而且双方必须当面确认并签收,严禁在无库管员的的情况下私自把物资放入库房。否则不给予承认其数量。3.13严禁不合格物资或次品办理入库手续,违者罚款100200元/次,并追究其相关责任。3.14所有物资必须办理完入库手续后才能够发放,禁止先领用后补票或先使用后办理入库的现象发生,违者罚款50100元/次。3.15入库流程图:

外协配件入库配件入库半成品入库

通知检验员成品入库原材料入库辅料入库

检查(并签字)(配套员签字)

有计划库房收库管员查计划(或请购单)

无计划库房拒收

开出门条退货

货办理入库手续

3.16销售退货入库,销售部把退货产品与退货票一起送到相关库房点数,同时通知质检部门进行鉴定,鉴定后属于本公司产品及责任库房才可接收,不属于本公司及责任的产品库房拒绝收货,由销售人员与客户沟通并处理。特殊情况必须由公司主管签字。严禁销售人员未办理完相关退货手续而直接把货放入库房,违者罚款50100元/次。

3.17公司内部退货入库,在生产过程中发现配件不合格,由车间主管或线长填写退货单,并

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由车间检验员填写退货原因并签字,再由指定人员直接到领货库房办理退货手续。3.18质检部门在鉴定后不能作返修处理的产品将由质检部门直接作报废处理,并作相关具体责任统计,可以返修的产品按类别直接分配到相关责任单位及部门进行作进一步处理。3.19销售产品退货入库流程:

退货通知单鉴定是否是本公产品运回公通知技质鉴定与分析(客户)司(销售部)部门(质检部门)司产品(销售部)

办理退货入库手清点产品属于公司责退回相关车间作续(库房)(库房)任

返修处理(库房)分类处理直接报废(库房)(技质部)退回客户或其它退回销售部不属于公司处理(销售部)处理责任及产品

4物资出库制度

4.1辅料指在生产过程中,不直接用于产品上而辅助产品生产或包装的物资,一般领用使用领料单,在成本核算时作辅助材料计算成本。

4.2配件指完全用产品生产并成为产品的一部分的物资,而且配件一般已经过加工,完全可以直接成为产品的某部分,此类物资一般开配件领用单,在成本核算时作材料计算成本。4.3原材料指生产产品的第一工序使用的主要材料,原材料一般为产品成本最重要的主成部分。本公司原材料指钢材类。

4.4辅料与配件领用,单据均采用四联式,一联为存根联为库房或部门作留底,二联为财务联上交财务进行成本核算,三联为领用人或领用部门,四联由库房作记账凭据。

4.5辅料领用必须指定专人(如:各车间班组长、电工或机修等),并须经部门主管审核签字才能够有效,否则库房可以不给予发放物资,因此未按程序领料而造成的损失自行承担。4.6配件领用必须经部门主管这审核签字,库房必须严格按票据数据发货,绝不允许多发或少发现象发生。违者罚款2050元/次。

4.7领料员必须认真当面确认物资数量,离开库房后不再负责,严禁私自补货或换货,因质量问题经检验确认,可直接开退货单或报废单;否则罚款20100元罚款。

4.8在领用电器、工具或贵重辅料物资时必须以旧换新的方式,凡使用未满三个月的电器配件必须保证完整的退回到库房,以便于采购人员作退货或换货处理。

4.9要求领料人员必须认真填写领料单或配件领用单(包括:领用部门、领用日期、数量、领料人签名、物料名称及型号)。

4.10劳保用品(如:手套、洗衣粉等)定于每月1819日下午13:0017:00进行发放,各部门应指定专人按定额统一一次性领用,如遇当月生产任务少时,劳保用品应按任务量比例进行减少发放数量,其它时间一般不给予发放。

4.11领用劳保用品超标部分应按采购单价在当月工资中直接扣除其相关领用人。

4.12库房在发放超标劳保用品时必须在领用单上注明已超标需直接扣款,并直接单独上交财务部。

4.13工具或量具的领用必须严格按员工的姓名、部门及领用日期单独建账,以便于核查该员工离厂时工具的具体领用情况。

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4.14严禁无领料单、领料单填写不规范或不清楚发放物资,违者罚款1020元/次;禁止未入库发放物资,违者罚款2030元/次;严禁无库房人员发料的情况下私自把物料拿走,违者罚款50100元/次。

4.15在库房领用物资严禁打白条现象发生,如因特殊情况必须在当日内补办完相关手续,否则严违反库房管理理制度处理,罚款50100元/次。

4.16领用物资时必须按要求进行领料,发放物资时按先零后整的原则,不得随意拆零等。4.17领料单填写方法:

领料单(配件领用单)领用日期:2009年5月14日

领用部门:冲压车间

序号物资名称

规格及型号

单位领用数量

实发数量

单价金额

备注12

钻花钻花

∮8∮6

支支13

13 0.90.7

0.92.1领料人:李四

主管签字:李三发料人:张三

以上样本为必填项,主要便于核算成本及库房准确下账。

4.18原材料领用,按生产实际需求数量领用,一般原材料领用不分零(分零指一根或一张进行再次分零),领用时必须按要求填写原材料领用单,严禁用后开票,违者罚款2050元/次。

4.19物资出库必须按照先进先出、先急后缓,并按批次发货的原则执行,如因发货造成产品积压生锈等,必须追究其相关责任人。4.20辅料、配件、原材料领用流程:原材料领用

根据计划开原材料

领用或配件领用单

(领用人)部门主管库房根据有效领配件领用

审核签字用单发放物资

辅料领用开领料单(领用人)

4.21成品销售出库,销售产品属挂账单位的直接由销售部发出库通知,库房接到有效出库知通后,必须严格按出库通知单所列产品进行逐项发货,严禁漏发、少发、多发现象发生,违者直接罚款50100元/次,并且将产生其他损失由发货人赔偿。

4.22现款销售产品,销售内勤先根据客户需求开出货单,再由客户与销售内勤一起到公司财务部缴纳货款,财务部按货款金额进行收款并签字,客户凭财务部签字有效出货单直接到库房提货,库房必须得到有效票据(有财务部收款签字)后库管员才能发货,否则罚款100500元/次。情节严重的直接送相关司法机关处理。

4.23成品发货流程:挂账发货通知(销售部)

库房查库存

(库管)

4.24现款发货通知收款签字

(销售部)

销售出货通知单(销售内勤)(财务部)销售主管

库房凭有效出货单进行发货(库管员)

送样发货通知

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4.25退货出库管理:

4.25.1目前由于公司库房不集中,退货由各库房单独设立退货账目。4.25.2退货出库分为公司内部退货、配套厂家及待检物资直接退货。

4.25.3公司内部退货,由各生产车间接到退货通知,即直接到相关库房领取退货产品,退货票由库管员填写,由车间领货人签字确认。4.25.4配套厂家退货,由库房通知配套部,再由配套部通知相关厂家定期到库房办理相关退货手续。

4.25.5所有退货必须认真填写产品名称、状态、退货数量、退货单位等,办理完毕退货手续后必须立即把退货物资领走,否则过期库房有权自行处理。

4.25.6配套单位退货必须在每月2528日前办理完所有退货,否则按50元/天进行罚款,公司内部退货指定在每周星期六上午11:00钟前办理完毕,否则对相关车间主管按20元/天罚款。

5委外加工

5.1库管员根据委外加工计划及时发货给对应的外协单位进行加工,并随时跟踪其加工进度。超规定时间48小时必须上报。

5.2外协单位接到生产计划后必须在第一时间组织人力进行领货或生产。

5.3外协单位加工后必须严格按程序办理入库手续,而且按要求使用我公司统一印制的待检单入库单。

5.4外协单位送货到公司后必须先经质检部检验后,产品合格才能够办理入库手续,不合格则拒绝办理入库手续,并直接退货。

5.5外协单位的差件必须在当月货款中按产品价值直接扣除,严禁多月累加。

5.6配套单位在本公司上下货物全完由自己负责,本公司原则上一律不提供搬服务,特殊情况必须在由配套单位支付合理的搬运费用(表面处理和热处理搬运费用按总货款的1%3%支付;其他厂家搬运费用按总货款的0.3%0.5%支付),搬运费用由财务部直接在当月货款中扣除。5.7外协单位领货流程:

库管员发货(半成品库)外协单位点收开委托加工单(半成品库)

通知外协单位(配套部)

门卫按条清点并放行开出门条外协单位签字库管员委托加工单(黄联)传递到加工后收货相关库房

5.8配套单位入库流程:

清点数量(库房)合格签字(技质部)

配套单位送货到通知质检部按工艺检验公司指定位置(外协单位)(技质部)

不合格签字(技质部)

门卫核查并放行

开出门条(库房)

直接退货

办理相关入库手续(库房)

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6内部退货制度

6.1本公司退货给供货单位或外协单位

6.1.1不合格物资必须由质技术部门出具相关的不合格通知单,并注明原因。6.1.2因外协加工不合格应及时办理退货手续。

6.1.3与供货单位共同确认退货物资数量,并双方在退料单上签字确认。6.1.4由库管员开物资放行单,放行单由部门主管签字才能够生效。6.1.5直接更换的物资必须经部门主管批准。

6.1.6外加工及外卖产品的退货产品必须经技质部门鉴定并签字后才能够办理退货。6.1.7配件及原材料退货严禁采用换货的方式处理退货,违者罚款100元/次。6.2报废品及待处理品入库

6.2.1报废品:指不能进行返修,无任何再利用价值的产品可直接报废产品。6.2.2待处理品:指可以进行返修、返工及有再次利用的产品。6.2.3各车间现场的不合格品及待处理品必须做到每周处理完毕,而且须按以上两类进行办理入库手续。

6.2.4库管收货时必须见有效报废单或待处理品单才能收货,否则不给予办理入库手续。6.2.5报废单必须能够直接落实到具体的责任人,未落实到责任人的必须经车间主管签字认可,而且要注明机废、料废、工废。

6.2.6入库的报废品数量将冲减该车间或库房物资的库存数量。

7公司正常物资放行流程图:

客户与库管员共同清点数量

库管员开送货单或退货单送货单及退货单客户签字确认

库管员开物资放行单

放行单客户签字确认

门卫一周上交一次物资放行条

登记物资放行单

物资放行门卫收放行单并清点物资数量是否与单据相符

部门主管签字审核

上报同时退回库房发现异常拒绝放行

8物资外卖或外单位调用管理

8.1物资外调或借用,指外协单位或其它单位到本公司领用加工或直接借用物资。

8.2外调原材料或配件进行加工必须经配套部签字同意并由物资主管签字后才能够到库房领取物资,否则库管员不允许私自发放物资,违者罚款2050元/次。8.3外调原材料或配件加工物资领用流程图:

外协单位到库房查询物资物资部主管配套员

(开物资领用库存量(签字)(签字)

门卫检查核对

并放行

开放行条

外协单位

(库管员)

库房按有效票据发放物资

确认签字

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8.4外卖物资,指处理废弃物资或废料必须先经物资主管同意,并由财务进行核价,再由库管员和总经办监督员一起核实数量之后,才能够按正常流程进行外卖办理手续。8.5库房必须见到有效财务收款发票后才能够开物资放行条。8.6严禁私自外卖物资,违者罚款100500元/次,情况严重的将直接移交司法机关处理。8.7外卖配件及原材料物资流程图:

客户购买公司现有配件及原材料

公司主管批准(签字)

财务核价(签字)实际数量(库房开票)

门卫核查放行(门卫)

库房凭有效缴款收据发货并开放行单(库房)

买主到财务缴款(财务收款签字)

8.8外卖废料或废弃物资流程图

买主报价财务核价库房收到有效废料或废弃物通知主管

资存到一定量

(签字)报价单(书面形式)(明确处理意见)

门卫核查放行库房凭有效缴款收据库房与买主共同买主到财务缴款买主、库房、监督员共(门卫)开放行单(库房)(财务收款签字)同过称(三方签字)确认数量或重量

9库房账务管理

9.1库房所有票据必须有两个或两个以上签字才能够生效,否则似为无效处理,并对具体责任人处罚款5元/次。

9.2库房有效票据必须在当日下班前全部传于统计处,否则罚款5元/次。

9.3重要票据传递必须严格按照接交程序办理,要求双方签字确认。如出现销售票据丢失按500元/张罚款。

9.4为了使辅料成本更加准确,辅料主要分以下几个大类型:①劳保类(包括:工作服、洗衣粉、太阳镜、手套及安全护具等);②刀具类(包括:车刀、钻花、丝锥、铣刀等);③量具类;④检具类;⑤维修类(指用于维修设备上的元器件件);⑥材料(包括:模具材料、生产材材料等);⑦油类;⑧漆类;⑨杂件类(指不便于分类的物资如水泥等)。9.5辅料库房电子版账套单价采用单价加权平均法(主要对降低市场单价波动对生产成本的影响),手工账对发出的部分只作数量统计,但对入库物资的单价及入库金额必须作好流水账统计。

9.6要求在做手工账时必须做好收发流水账,并在摘要中注明具体入库明细及领用部门、领用人(如:冲压车间李某领用)。主要便于各车间今后对所领用物资产生疑问时进行核查。9.7要求库房做到账物相符,每月自行对所管辖的物资进行逐项核对,发现问及时上报,严禁隐满、漏报、虚报等现象发生,违者20100元/次罚款。

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9.8每月报表的基础数均为上月上交财务的实盘数据,而且按公司统一要求进行认真填写报表,未经部门主管批准严禁私自进行调账,违者罚款50100元/次。

9.9库房月报表必须在每月26日前上交部门主管并进行审核,延期按50元/天进行罚款,同时进入月考核项目。

9.10每月2527日要求各外协单位分别与公司库房进行对账,延期按50元/天进行罚款。10各单位在公司挂账前必须由相应库出具无退货证明,否则财务将不给予挂账。11本管理条例解释权及修改权保留在公司。12本条例从2009年10月21日日起开始执行。

2009年10月20日

范文5:病案管理工作制度及流程

榆林市第一医院病案管理工作制度及流程一、病案管理工作制度1、病历是国家档案的主要组成部分。因此,医院必须高度重视贯彻执行卫生部《医疗机构病历管理规定》,严格按照国际疾病分类办法对全院住院病历进行编码并集中保存和管理(门诊病历由患者负责保管)。

2、患者住院期间病历由各临床科室负责保管,病历应保持整洁、排列有序、符合要求,科室应对住院病历严格管理,严防丢失、毁损,未经批准住院病历不允许查询、复印或复制。

3、病案室负责全院出院病案的收集、整理和保管工作。4、各临床科室设立病历质量管理小组,由住院医师、主治医师、科主任组成。住院医师每周检查一次管辖病区现住院病历,并有检查结果详细记录,平时由各临床治疗小组主治医师重点把关,出院时治疗小组负责人(副主任以上医师)最后把关。患者出院时科室质控医师、质控护士应对病历质量进行评价,按照规定格式、次序、时间整理病案。

5、出院病历在办理出院结算手续后2-3日内归回病案室,病案室回收病案时对病案内容进行核对,发现填写不全者不予归档;病案室与科室移交病历时要签字,以便明确责任。当患者出院时尚未发出检查报告的,其报告单要做登记,待取得报告结果后应及时归档并按归定对号粘贴到患者病历中。

6、病案室要认真做好病历质量的初查工作,重点把格式、项目、文字“三关”;积极配合病案质量管理委员会做好病历质量的全面检查工作,发现有缺陷病历及时反馈临床科室,临床科室必须在质控人员通知3日内将病历根据规范修改并评价等级,及时送交病案室,杜绝有严重缺陷的病历归档,确保“A级病案率”在90%以上。病案室按月统计病案审核及返修情况报质控办兑现奖惩。医务科、质控办应不定期检查住院病历及出院病历书写质量并按有关规定进行奖惩。

7、病案管理人员要严格履行病案室工作制度,做到病案不丢失、不涂改、不损坏、不泄露,特别是确认有纠纷或差错事故的“特殊病历”,更应专人专柜保管,并严格执行“特殊病历”登记制度。

(1)特殊病历是指因公伤、车祸、打架斗殴、医患纠纷等引发当事人与第二人或单位形成了经济责任关系的病历。

(2)凡是特殊病历,在病人出院时,主管医师必须在其封面的右上角注明“特殊”字样,并由科主任签字。科室出入院病历登记本也需标注“特殊”二字。

(3)归档特殊病历,也要在病历袋上标注“特殊”二字并由专人、专柜保管。

(4)住院医师在收治怀疑有纠纷的患者时,应请科主任同时进行病情检查,并在首次病程记录中双签字。住院治疗期间必须全面而详实地书写病历。患者出院时,住院医师需填写与住院病历诊疗情况相一致的门诊病历交付患者,以便复诊时查阅。

8、病案实行个人唯一编码制,每个住院患者每次住院使用同一编码,如办理入院手续时出现两个编码,病案归档时应合并为一个编码。病案室按照国际疾病分类对每份病案进行及时编码及电脑录入,并将病案装订成册后集中保管。

9、出院病历原则上永久保存,至少不低于30年。10、病历属于医药卫生科技档案。需借阅、复印病案者严格按照《病案借阅制度》(附一)和《病历复印管理制度》(附二)执行。

二、病案管理流程图

接待病案复印

病案入库

病案核对

首页录入和ICD编码病案整理排序装订获取病人名称

接病案质控

待病案借阅

病案交回病案室

附一病案借阅制度1、病历属于医药卫生科技档案。除医院病案管理委员会、质控、医保合疗部门及涉及患者医疗活动的医务人员外,其他组织单位或个人均不得外借。

2、因科研教学、晋升确需借调病历时,必须由信息科签注意见,但跨科或专业查阅者,首先要征得所属科室主任的同意,并经信息科批准,阅后即时归档。

3、本院正式医务人员一次借阅不得超过50份;进修生经科主任同意后,报请医务科批准,方可借阅,一次不得超过2份。借阅病历应尽快归还,借阅最长时限不得超过20天,限期不还,催收无效者,按丢失病历论处。

4、借调病历必须履行登记手续,要求逐份填写患者姓名、病历号、签字并注明借调时间和借阅目的。

5、所借阅病历不得私自复印,不得超越借阅的目的,不得进行与医疗无关的商业行为,并且应按时归还。病案室管理人员应核清归还病案的完整性。

6、所借阅或查阅的病历应保存整洁完好。借阅的病历如有缺页、污损或涂改等,视其程度给予10-100元的处罚。造成病历丢失者,每份罚责任人500元,特殊病历丢失者,每份罚责任人1000元。由此引发的纠纷造成医院经济损失者,按医疗事故处理办法执行。附二病历复印管理制度一、医院应当受理下列人员和机构复印或者复制病历资料的申请:

1.患者本人或其代理人;2.死亡患者近亲属或其代理人;3.保险机构;4.公检法人员。

二、受理申请时,应当要求申请人按照下列要求提供有关证明材料并按审批程序审批后复印:

1、申请人为患者本人的,应提供其有效身份证明;2、申请人为患者代理人的,应提供患者及其代理人的有效身份证明、申请人与患者代理关系的法定证明材料;

3、申请人为死亡患者近亲属的,应提供患者死亡证明及其近亲属的有效身份证明、申请人是死亡患者近亲属的法定证明材料;

4、申请人为死亡患者近亲属代理人的,应提供患者死亡证明、死亡患者近亲属及其代理人的有效身份证明,死亡患者与其近亲属关系的法定证明材料,申请人与死亡患者近亲属代理关系的法定证明材料;

5、申请人为保险机构的,应提供保险合同复印件,承办人员的有效身份证明,患者本人或者其代理人同意的法定证明材料;患者死亡的,应当提供保险合同复印件,承办人员的有效身份证明,死亡患者近亲属或者其代理人同意的法定证明材料,由医务科核定签字盖章后,到病案室复印。合同或者法律另有规定的除外。

6、公安、司法机关因办理案件,需要查阅、复印或者复制病历资料的,应当在公安、司法机关出具采集证据的法定证明及执行公务人员的有效身份证明并经医务科核定签字盖章后,由病案室协助予以办理。

三、复印内容:

1、可以复印的病历资料包括:门急诊病历、住院志(入院记录)、体温单、医嘱单、检验报告、医学影像检查资料、特殊检查(治疗)同意书、手术同意书、手术及麻醉记录单、病理报告、护理记录、出院记录。

2、病历主观资料,原则上不予复印,因公安、司法机关侦破案件等特殊需要,须经主管业务副院长签字同意后,方可复印。

四、复印或复制病区住院病历者,由科主任或护士长指定专人负责携带病历给予复印或复制,并按照上述程序办理有关手续。否则,视为无效病历。由此引发的纠纷后果直接责任人承担。

五、病案复印或者复制必须在申请人在场的情况下,由病案室工作人员进行,复印的病历资料经申请人核对无误后,由病案室加盖复印章,病案室按照规定收取工本费。

六、当发生医疗纠纷时,死亡病历讨论记录、疑难病历讨论记录、上级医师查房记录、会诊记录、病程记录等应在医患双方代表共同在场时进行封存,封存的病案资料可以是复印件,由医疗机构保管。

七、复印流程:

申请人提供住院费用结算收据(病人姓名、住院号)工作人员经电脑查询确认病人信息检查所需证件提取病历为病人复印客观病历复印后加盖病案室复印章收取复印工本费交申请人。

范文6:我公司管理制度、工作流程

司管理制

湛江市通城信息科技有限公司湛江市天达商贸有限公司

二OO玖年拾壹月

度公司管理制度一、概述在近几年来,我公司从小型个体电脑经营部渐渐的发展成为目前的信息科技有限公司、商贸有限公司。我公司有今天的发展成就、成熟的商业平台、稳定的客户资源,这一切都关联着许多的因素。没有稳定的机关单位、企业、客户等,没有默默付出的公司员工,没有社会上支持的亲戚朋友们,相信公司肯定没有今天的辉煌,在这里公司衷心的感谢每一位对公司努力而奋斗过的人。现在公司慢慢的发展更大,更有潜力的大公司,在发展的过程中,需要更多的人材一起配合、努力奋斗。一间公司要向更大的目标发展起来,公司的内部管理是非常重要的,公司要有稳定的营运系统,必须采取妥当的管理制度。

公司现况:在公司最近的业务、工作流程、安排工作都非常混乱、不知所措。公司业务明显比往前下降许多,工作的流程糊里糊涂,可以说今天不知明天事,明天有什么工作都不知道,安排的工作,主动性和效力都非常差,上下班迟到、旷工、赌博、懒散现像较多。

公司管理制度二、管理内部规划⒈管理分类

按公司目前状况,公司现有老员工和新加入员工12人。公司业务主要分为三大部份。如图:

(总经理1名、店面经理1人、售后维修部主管1名;维修副主管1名、工程项目主管1名、财务人员1人)

①.售后维修部份:主要工作维护机关单位、部队、企业客户的办公器材维修、多媒体电脑维修、办公耗材销售、网络系统维护。②.工程项目部份:主要工作设计(视频监控、LED显示屏、综合布线、报警系统、公共广播)等方案的设计、工程的预算、施工的安排。

③.财务税务部份:主要工作财务核算管理、帐目审计、帐本统计、检查、开据发票、协助上级安装工作。后备协助工程项目部份设计方案,工程预算。

售后维修员工

工程项目员工

财务、出纳

售后维修主管

工程项目主管

财务、出纳

公司经理1名

天达商贸副管

公司管理制度⒉岗位职责:①.售后维修部主管:对部门人员的日常业务工作的安排和分配,回顾客户,做好每天的送修配件记录、维修的签款单据、同行的调货签字单据、严格执行公司规章制度,认真履行其工作职责,直接向上级汇报。

②.售后维修部员工:听从上级主管的工作安排,认真执行其工作指令,一切行为向主管领导汇报,严格执行公司规章制度,认真履行其工作职责。

③.工程项目部主管:对部门人员的日常业务工作的安排和分配,回顾客户,做好每项工程设计方案、预算清单、工程项目合同签约,安排人员施工,负责设备订购,工作需要人手可直接向上级汇报或向售后维修部主管申请调动,严格执行公司规章制度,认真履行其工作职责,协助上级(经理助理)

④.工程项目部员工:听从上级主管的工作安排,认真执行其工作指令,一切行为向主管领导汇报,严格执行公司规章制度,认真履行其工作职责。

⑤.财务、出纳:财务工作应对公司税务认真作出祥细检查、核算、审计、统计、发票开据、协助上级文员工作(经理助理)后备协理工程项目方案、预算工作。出纳工作听从上级命令安排其任务工作,采购工程项目所需材料,协助公司全部业务营运交通运输,严格执行公司规章制度,认真履行其工作职责。

公司管理制度⒊人员安排:①.公司老板兼经理(名单)②.售后维修部门主管(名单):③.天达维修部门副管(名单):④.售后维修部门人员(名单):⑤.工程项目部门主管(名单):⑥.工程项目部门员工(名单):⑦.财务、出纳人员(名单)

三、管理制度

为了创造一支以公司利益至高无上准则,建立高素质、高水平的团队服务于每一位公司店员制定了以下严格的管理规章制度: 1、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神。尊重上级,有何正确的建议或想法书写文字报告交于上级部门,公司将做出合理的回复!

2、员工必须严格服从公司分配的各项任务、不得损毁公司形象、透露公司机密;

3、上班不得迟到、早退、矿工;上岗时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象;

4、上门维修电脑时必须衣冠整齐;面带笑容;仪表注重,衣帽整洁。

公司管理制度5、待客必须有礼貌,有敬语,有五声;说话诚实,认真积极的解决顾客的电脑故障;认真执行公司各项规定,保证顾客满意,任何场合下都必须讲普通话.

6、工作时接听私人电话不得超过10分钟,卫生实行区域包干制,必须做到整洁清爽;

7、认真听取每位客户的建议和投诉、损坏公司财物者照价赔偿,偷盗公司财物者交于公安部门处理

8、员工服务态度:热情接待每位客户(您好!欢迎光临!请~!)。作好积极、主动、热诚、微笑的服务;

9、了解各产品的性能,向客户合理的介绍;(工作中---不好意思!请稍等!对不起!走路轻、说话轻)

10、工作后---对本次服务是否满意?麻烦您对我们的服务多提宝贵意见!跟单!请慢走欢迎下次光临!11、工作时间:

①、冬季:9:15-18:00,夏季:9:00-18:00;

②、一个月可休4天,无特殊情况的连休不能超过2天③、在规定时间内迟到或早退10分钟者算迟到或早退④、迟到或早退30分钟者算旷工1天12、员工奖罚规定:全勤奖50元

①、当月无迟到、无早退、无投拆、无违反相关规定可获得满额奖金。

公司管理制度②、迟到或早退或被投诉及违反相关规定者一次扣奖金元并不能获得全勤奖13、离职条件:

①、员工离职,必须归还所有维护工具及公司所配物品,如有丢失或损坏照价赔偿

②、离职后不得再以本电脑公司员工的名义自居,如有违返本公司将保留诉诸法律的权利

③、员工合同期满后方可离职,离职将发放所有工资与归还押金;④、未满合同期如需离职者必须提前1个月提呈辞职报告,书写详细理由批准后方可离职,离职发放所有工资与奖金,扣除10%押金;

⑤、未满2个月无特殊原因要离职者,扣除30%的押金;14、辞退员工将不发放任何工资待遇,辞退条件如下: ①、每月旷工累计达3天;②、拒绝公司指派任务;③、泄露本公司机密;④、当月被投诉3次以上者⑤、偷盗公司财物者;⑥、私自收取客户费用;15、入职条件

①、进入公司试用期2个月

公司员工签名处:签名日期:

范文7:酒吧部管理制度和工作流程

文件编号 JD-YL2008 A/12008/10/20219/304

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九、酒吧部管理制度和工作流程

酒吧规章制度1.遵纪守法、遵守社会公德和职业道德.自觉遵守酒吧内制定的各项规章制度.岗位值责.出品标准.服从上级领导指示,同事之间团结合作.平等待人.对工作尽职尽责.2.员工必须按时上下班,工作时未经经理或主管批准不得迟到.早退或擅离工作岗位,经常迟到或早退者视情节轻重论处。

3.员工必须按照规定的时间表当班工作,如需调换班次必须征得部门经理或主管签字批准,否者按旷工处理.4.当班时间不得在酒吧内接待亲友,如遇困难或特殊情况应立即向经理或主管请示汇报.5.员工应提前十五分钟到酒吧开班前会以方便上岗.工作时间内应穿着规定的制服,仪容仪表,礼貌礼节应符合规定的标准.6.当班时间内不能当客人面吵架,不能使用粗鲁.下流语言.牢固树立:宾客至上,服务第一的思想.时刻牢记:客人永远是对的!7.当班时在酒吧台拾到任何财物或客人遗留的物品必须交当值经理或主管,如私藏客人遗留的物品,将按开除处理.华瑞国际酒店管理公司《娱乐部运营管理标准手册》

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8.热爱酒吧关心酒吧的经营管理,员工必须爱护酒吧财产设备设施,注意开源节流避免浪费,不得私自带酒店财物离开酒吧,酒店保留要求赔偿的权利。

9.当班时间内不得擅自打或接听私人电话,不得吸烟吃东西,当班时间内不得使用客用设施。

10.当班时间不准相互聚集闲谈或窃窃私语,不得在态度或动作上向客人撒气,也不要对熟客过分随便或利用工作之便假公济私,谋取私利。

11.员工需按规定时间替换用餐,正餐时间为三十分钟,宵夜时间为二十分钟.12.酒吧内所有物品不可随处乱放,要摆放整齐.地面每天都要保持清洁干爽.13.出售支装啤酒一定要冰冻,且要跟冰桶的啤酒一定要加冰和水才能给客人.14.定期检查客人存酒的数量质量.发现问题及时向主管反映,以保证及时处理问题保证工作正常运作.15.每天要定时检查制冰机的储冰量,不够需求时要及时购买以保证工作之需.如遇停电恢复电源后应立即检查是否恢复正常工作.16.所有的混合酒一定要按统一的配方调制,每天填写酒吧日报表洋酒销售表,早晚班负责交接.17.酒吧通道内不准放置任何不必要的物品(除冰桶和一个垃圾桶外).酒吧内的物品要摆放整齐.华瑞国际酒店管理公司《娱乐部运营管理标准手册》

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18.定期检查货仓的储存量,以保证物料的使用数量.19.定期漂洗酒吧杯具及用具,不忙的情况下经常抹吊在杯架上的洋酒杯及洋酒.

酒吧部工作流程

一、准备工作(开吧)酒吧员工在每天实际工作之前,必须要用足够的时间去完成准备工作,以保证所有必须用品的齐全和所有设备的正常工作.1、检查和补充货物

首先要根据上班的报表核对货物的实际数与报表结存数是否一致,然后根据各吧的存货平衡数补充所有货物,将日常用的酒.汽水.配料.用具等从各个柜里拿出来,按习惯的位置摆放好,以保证吧台内的整洁美观,摆放好规定的装饰物.2、搞好吧台内的卫生工作

酒吧在营业前要清洁工作台.地面.吧台和雪柜,准备足够的手布.所有的调酒用具也要清洗干净,所有的酒瓶和瓶口都要抹干净.此外就是要准备充足的杯具并且要用热水或蒸汽来抹一次,使杯身光洁透明.不带水洙.3、准备配酒用的装饰物和果汁

装饰物包括切柠檬片(整片和半片).菠萝片.橙角.西芹条.青瓜条.薄荷叶.车厘子.清水榄.兰花等.准备好后放入果盘覆盖或用保鲜纸包好,接下来就要检查所有果汁的质量是否合乎标准,避免果汁变质而造成浪费,保证成品质量.二、营业工作

当酒吧员在完成了营业前的准备工作后,他们就开始了工作的第二部分:控制酒华瑞国际酒店管理公司《娱乐部运营管理标准手册》

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吧的日常营运.其包括:控制内部的工作和外部工作两方面.1、内部工作

酒吧在日常营业时间内,酒吧员的内部工作就是要准确。快捷优质和规范的调制饮品,保持酒吧内的整齐、清洁、及时清洗各种杯具和调酒用具,补充各种货物和用品。注意人力的合理调配和用餐时间的安排。

2、外部工作

酒吧员除了控制好日常酒吧内部工作外,还要处理好外部的工作:客人方面.这是一个比较艰巨的工作,如应付醉酒的客人及处理客人意见和投诉。三、收吧工作

营业时间结束后,酒吧员就要完成收吧的工作,这项工作和开吧一样重要。很多人经常会犯|“虎头蛇尾”的毛病,就是只重视开吧工作而忽视收吧工作,这往往会出现很多问题,所以值得每一位酒吧员工的注意和重视。

酒吧员收吧工作主要是统计酒水的销售情况做好每天的报表。对本吧的存货进行盘点,检查报表的结存数和酒吧实际存货是否一致,清洗所有酒吧的用具各种脏的杯具.将所有酒水和其他物品放回酒柜锁好,清洗地面卫生.收吧的最后工作就是要认真仔细的检查整个酒吧的所有地方是否留下火种和其它物品,检查酒柜是否锁好,做好防火防盗工作,确保安全后才关灯下班.。

为了更好的管理,有效地配合各部门工作,提高服务质量、端正工作态度,特制定以下条例:

一、上班前:(以班会开始为准)犯以下条例罚款50元;1、仪容仪表不整(衣服不整,头发散乱,领口不扣);2、迟到、早退者;

3、未带齐上班必备物品者(笔、火机);

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4、开会时东倒西歪,接头交耳者,东张西望者;

二、营业中:(犯以下条例罚款100元,情节严重者于以除名)1、上班不得衣冠不整,站姿东倒西歪;

2、不得违抗主管及领导的安排,有任何意见,先服从后上诉;3、上班不得与同事吵架、打架;

4、不得私自借酒和卖酒,不得接触到客人的钱物;5、不得偷吃,偷拿生果和任何酒水;

6、不得私自带任何酒水或饮料进入公司,有发现者即除名;7、不得与任何同事合伙倒卖酒水;8、上班时间,不得擅自离岗;

9、上班时间不得吃口香糖,瓜子及其他食物;10、严格遵守公司条例,正柜出品,杜绝偷工减料;11、不得擅离工作岗位,私自调吧,串吧;三、收工:(犯以下条例者,罚款50元/次)1、未停音乐,不得收酒架上的陈设酒;2、未搞好卫生就下班者;3、未按收吧流程下班者;4、不参加班后例会者;

注:在工作时间内犯以上条例者,视情节轻重作罚款或辞退处理,请各员工严格遵守。

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范文8:员工招聘管理制度及工作流程

员工招聘管理制度

一总则

1.1目的

为使公司员工招聘管理规范化、程序化、制度化,保证公司合理的人才结构和人才储备,实现人力资源的优化配置,特制定本制度。1.2适用范围

本制度适用于公司员工的招聘管理。1.3招聘原则

公司招聘以公开、公正、公平为基本原则,贯彻任人唯贤、择优录用的原则,坚持先内后外的招聘形式,保障公司高质量的人力资源需求。1.4责权范围

1.4.1公司劳资科负责本制度的制定、修改和废止的起草。1.4.2公司总经理负责本制度的制定、修改和废止的审批。1.5内容

本制度的内容包括招聘权限和职责、招聘计划、招聘形式、甑选、录用等。

二部门权限和职责

2.1劳资科是公司招聘工作的主管部门。负责公司高层管理人员、特殊人才以外的所有岗位员工的招聘。

2.2高层管理人员及特殊人才的招聘由总经理直接领导(特殊情况可授权他人负责),劳资科负责协助。

2.3用人部门负责提出招聘需求,并考核应聘者的业务能力及专业技能。

三招聘计划

3.1各部门提出用人需求,填写《员工招聘计划申请表》(见附件一),并报总经理批准。

3.1.1缺员的补充:因员工异动如员工辞职、岗位调动、退休、晋升等原因,按规定编制需要补充。

3.1.2突发的人员需求:因不可预料的业务、工作变化急需引进人员。3.1.3扩大编制:因各部门业务发展需扩大现有人员规模及编制。

3.1.4储备人才:为促进公司目标的实现,需储备一定数量的各类专业人才。3.2劳资部门根据总经理审核通过的各部门人员编制标准、企业当前的发展状况,以及各部门岗位的缺编状况,制定招聘计划。

制定招聘计划时,属新增设招聘职位时,各部门应将岗位说明书、人员需求计划表等相关资料一并上交劳资部。

3.3招聘计划应上报公司总经理批准。批准后,劳资部门即可组织实施招聘。

四招聘形式

4.1招聘形式的选择

招聘形式可分为内部招聘和外部招聘两种。根据人才需求分析和招聘成本等综合因素来选用招聘形式。4.1.1内部招聘

对于公司空缺职位,所有的正式员工都有资格向部门主管或劳资部门提出申请,要求公司考虑自己是否能够从事某一职位的工作。

劳资部门参考申请人目前的上级和空缺职位的上级意见,根据岗位说明书进行初步筛选;对初步筛选合格者,劳资部门组织相关人员进行招聘评审,评审结果经经理办公会或总经理批准后生效。4.1.2外部招聘

在内部招聘不能满足公司人力资源需求的情况下,需采用外部招聘。

(1)招聘会招聘。通过省市人才招聘会和外省市人才招聘会的形式招聘人才。

(2)与相关院校联系,直接到大专院校招聘。

(3)通过中介机构、网上、报刊等媒介发布信息招聘。(4)推荐招聘。通过员工推荐、外部人员推荐、自荐等。4.2人事主管根据总经理或公司办公室审批的《招聘简章》(见附件二),可根据需求选择不同的渠道发布招聘信息。

五员工甑选

5.1招聘信息反馈后,由劳资部门负责,对应聘者进行初步筛选,获取候选人名单。

5.2初步筛选后,劳资部门组织候选人员填写《员工应聘登记表》(见附件三),并收取相关证件(身份证、学历及其他证书等)复印件。5.3面试

5.3.1由劳资科审查应聘人员的各种证件及工作经历是否符合应聘职位的要求,并进行面试沟通,考察知识、能力和心理素质状况。

5.3.2对通过初试的应聘者,劳资科以《面试沟通情况反馈表》(见附件四)将评定结果上报总经理审查,由总经理对专业人员或中层以上干部进行复试,相关部门负责人对一般员工进行复试。

六录用

6.1对复审通过的应聘人员,由劳资部门下发《录用报到通知书》(见附件五),并通知本人到公司报到。

6.2被录用者应在通知规定期限内到公司履行报到手续,否则视为自动放弃。特殊情况经批准后可延期报到。

6.3报到时新聘人员应认真填写《员工登记表》(见附件六),人事主管将《员工手册》发给每位新员工,为新员工介绍公司概况、成长史及发展目标、经营理念、企业文化和企业精神等,并组织参观厂区和工作现场。

6.4公司安全部对新员工进行安全培训教育,填写“三级”安全教育卡片。

6.5后勤部门负责对新员工发放工作服、工作牌,对需要住宿的人员安排宿舍。

七新员工的试用、正式录用

7.1新员工培训后进行试用,试用期为3个月。用人部门根据试用期间个人考核情况可酌情缩短。新员工在试用期间只发放试用期工资。转为正式职员后,才能按公司薪资标准支付。

7.2对公司引进的特殊人才或中层以上干部,经总经理特别批示,可以不按试用期限和试用工资办理,具体按总经理的指令执行。

7.3新员工试用期工作考核管理,由所在岗位部门主管负责。试用期间,对表现突出、特别优秀的人员,劳资科根据部门主管和员工的意见,员工可申请提前转正,经总经理批示后执行,但试用期最短不得少于1个月。

对新员工工作技能与素质不能胜任其岗位工作的,以及试用期间犯有严重过错与违章违纪的,经劳资部门查证属实后,报总经理批示后,可延期转正或辞退,延长期最长不超过2个月。

7.4试用人员在试用期满后,由劳资部门发给《新员工转正审批表》(见附件七)。由本人填写、部门主管评议、劳资部门审核,确认符合岗位要求的,公司领导审批同意后,签订《劳动合同》,正式录用。同时用人部门和劳资部门为转正员工定岗定级,提供相应的待遇以及必要的帮助和咨询。

八特殊人才招聘

8.1特殊人才招聘适用于公司急需的高级专业技术人才及各类特殊人才。

8.2特殊人才为相关领域的高级专业技术人员及各类人才,在该领域已取得令人瞩目的成绩,可预期为公司带来重大技术进步或使公司的经营管理有重大改进。8.3特殊人才主要通过特殊的外部招聘渠道招聘。

8.4特殊人才由公司总经理,公司其他相关的高级管理人员和技术专业直接进行面试,劳资部门在特殊人才招聘中起搜集及传递特殊人才相关信息和初步筛选的作用。

8.5特殊人才薪酬政策

对于特殊人才,在招聘时可以采取谈判工资,并制定与业绩挂钩的聘用合同以降低风险。

8.6特招的高级人才可不经过试用而直接聘任到岗。

九附则

9.1本制度在实施中可根据具体情况制定实施细则,或提出修正意见提交劳资部予以修正。

9.2本制度的解释权归劳资部。9.3本制度自颁布之日起实施。

十附件

附件一:《员工招聘计划申请表》附件二:《招聘简章》附件三:《员工应聘登记表》附件四:《面试沟通情况反馈表》附件五:《员工报到通知书》附件六:《员工登记表》附件七:《新员工转正审批表》

员工招聘工作流程部门名称层次单位节点1 各部门 A `人事科

人事部 B 开始

提出招聘方案

发布招聘信息

收集应聘信息

初选面试通知报到结束

流程名称任务概要

分管副总

C 否审核

员工招聘工作流程

总经理 D

2提出新增员工申请

否批准

34 56 7审批

审批8分配部门上岗培训

是910