企业办公室工作流程

范文1:商业办公室岗位工作流程和清洁标准

商业办公室岗位工作流程和清洁标准时间段6:507:007:007:50工作内容晨会

备好工具车、工具、敲门、您好:做保洁的、有回音声:保洁员才、如果无人应声、联系相关负责人:可进入老总办办公桌椅、沙发、衣柜、门、门框、开关键擦拭(含踢脚线)、茶水间、卫生间、更换垃圾桶、并清洁、地面清理

标准检查仪容仪表

备注无垃圾、无尘土、光亮、无手公室、检查设备设施、更换茶杯、烟缸、印、无污渍、面带微笑

7:508:00晨会见到客人主动问好、着装干净整齐,面带微笑

检查仪容仪表、五声十一字、服务意识、礼貌礼仪

8:308:30会议室、桌椅、烟缸、门‘门框、开关键等、小型擦拭含踢脚线、门‘门框

无垃圾、无水迹、无脚印;光亮、其它部位无明显手印、无污渍

8:308:458:459:50巡视老总办公室卫生间

经理办公室、主任办公、更换茶杯、烟缸、办公桌椅子、沙发、衣柜、门、门框、开关键擦拭(含踢脚线)

无垃圾、无水迹、无脚印;其它部位无明显手印、无污渍无垃圾、无水迹、无脚印;光亮其它部位无明显手印、无污渍

无垃圾、无尘土、无污渍

9:509:559:5510:10巡视老总办公室卫生间

工程、安保、中控室、办公室更换茶杯、无垃圾、无水迹、无脚印;光烟缸、办公桌椅子、饮水机、复印机、打印机、小型擦拭(含踢脚线)

亮其它部位无明显手印、无污渍

无垃圾、无尘土、无污渍、无水迹

无垃圾、无水迹、无脚印;光亮、其它部位无明显手印、无污渍无垃圾、无水迹、无脚印;其它部位无明显手印、无污渍

10:1010:2010:2011:0011:0011:30巡视会议室、(含老总间、卫生间)午餐

老总办公室卫生间第二次清洁

消防通道、烟头清扫、地面擦拭

11:3013:0015:5016:3016:3017:00办公室周边后厨通道清理

办公室第二次清理(含老总间卫生间巡视

巡视后厨通道

无垃圾、无水迹、无脚印;无污渍、无水迹

无垃圾、无水迹、无脚印;无污渍

无垃圾、无尘土、无污渍、无水迹

关注:烟头

17:0019:5019:5021:4021:4021:00办公室第二次清理(含老总间卫生间)后厨通道后厨通道清理

工具清洁干净、打卡、下班

无垃圾、无尘土、无污渍无水迹

无垃圾、无水迹、无脚印;无污渍归回工具间

更换衣服离开

范文2:办公室工作流程

工作流程一、办公用品采购

1、统计目前所缺办公用品,填写采购审批单交李主任;2、办公用品送来后,清点数量;

3、根据他们送来的送货单,填写入库单,撕下红单和黄单,和送货单订在一起。4、把所购的办公用品输入电脑存档,需分门别类统计。(表格:2011年办公用品购买统计)。

5、年底统计2011年各样办公用品的费用打出来交财务单会计。

二、机器耗材

1、统计目前所缺机器耗材,填写采购审批单交李主任;耗材到了后,统一要写入库单。

附:各部门机器耗材使用明细表

各机器使用耗材明细表

序号1 23 45 67 89 10111213部门医疗办公室医疗车间企划部常务副总办公室办公室财务部财务部财务总监审计部设计部木门车间家私生产办

使用机器惠普1010打印机惠普1010打印机爱普生EX3喷墨打印机惠普1007打印机夏普1818复印机三星565PR传真打印机佳能2900打印机佳能240传真机佳能2600打印机惠普1010打印机2500C打印机佳能2900打印机夏普3818复印机

使用耗材型号硒鼓:莱明2612硒鼓:莱明2612墨盒T050\\T053硒鼓:莱明388粉仓:AR203硒鼓:莱明560RA 硒鼓:莱明2612硒鼓:莱明FX-3硒鼓:莱明2612硒鼓:莱明2612彩色墨粉(青、黄、黑、品红)

硒鼓:莱明2612粉仓:AR022价格2402402152403202602402402402404102402001415家私生产办采购部

三星565PR传真打印机三星565PR传真打印机

硒鼓:莱明560RA 硒鼓:莱明560RA 2602602、各部门领用机器耗材,需在机器耗材的文件夹内添加进去,并输电子档整理(表格:机器耗材)。

3、如遇机器出现故障,打电话给中联陈勇(15957163015),费用一并计入机器耗材。

4、年底统一结算各个部门使用的机器耗材费用及维修费用,打出来交财务单会计。

三、工作服领用

1、行政人员

(1)目前没有领用工作服的员工上报李主任,并清点行政人员工作服库存,待李主任确认要发给他们的时候,如果库存有,让他们在工作服领用的文件夹内签字领用,并输电子档(表格:行政人员工作服领用)。如果库存没有,要及时告知李主任采购。

(2)年底统一结算各个部门2011年工作服领用情况,打出来交财务单会计。2、车间人员

(1)车间人员凭工作服领用申请单领用工作服。

各车间指定领用人:家私(李海丹)医疗(裴佳琪)木门(张菊英)

装饰(汪来富)金色世家(沈燕萍)金鹭世家(郁祥芬)

(2)每个礼拜或每个月把工作服领用申请单输入电脑(表格:2011年车间人员工作服领用统计),输入完毕后,把申请单按照各个车间分开夹起来,放入文件袋。

(3)每月需及时清点员工工作服库存情况,叫上家私李海丹。(4)年底统一结算各个车间工作服的领用费用,打出来交财务单会计。

四、固定资产

1、各部门所采购的固定资产(包括电脑、电脑配件、打印机等)送来后,要开入库单和送货单,送货单让使用人签字,撕下红单和黄单,黄单我们留底(固定资产文件夹内),红单给李主任。

2、把固定资产添加到2011年固定资产购买统计的表格内,并在相应的部门里添加进去。

3、每月月底需检查各部门的固定资产,看有否损坏或缺失。(固定资产文件夹)。

五、文件发放

1、文件发放之前需在文件发文登记簿中登记;

2、集团公司的会议纪要和集团红头文件需附文件发放签字表,让领导签字,签完字后我们必须存档一份,存入相应的文件框内。3、一般普通通知不需要文件发放签字表。

六、外来文件

1、把李主任交给的外来文件需在外来文件收文登记簿中登记

七、文件归档

1、根据各个文件框内的文件统一归档;2、填写行政案卷明细表。

3、根据行政案卷明细表的内容统一装入文件袋,再把文件袋放入档案盒,档案盒外面需注明文件名称。4、年底统一整理。

八、发票

1、送来的发票需核对,他们送过来的时候有送货单的,他们的送货单必须和我们这里的送货单对的上,如果送货单还未开入库单的,需补开入库单,红单附在他们的送货单上,黄单附在我们的送货单上。

2、核对完毕后,需在发票联背后签字,写明“已入库”,并签名写上日期。

九、样本册

1、家私样本册领用需让他们签字领用。

2、年底统一结算个人所领样本册数量,电子档整理出来给财务单会计。

十、月底各类报表的制作1、办公用品费用统计

(1)每月26号根据办公用品领用本,填写价格,统计费用。(2)制作表格。(样本已在电脑中)

2、各部门彩色打印机张数统计

(1)每月26号统计各部门彩色打印机张数(2)制作表格(样本已在电脑中)

3、各部门车辆里程数统计、驾驶员班车费用及加班天数已交孙泽民。

4、每月26号需与各部门主管核对考勤天数,(打卡迟到天数人力资源赵小燕会提供),提供后需与迟到本人核实,为什么迟到,如果是客观原因的,可以理解;如果是主观原因的,按照记录上报李主任。

5、每月月底需把工作服检查的情况表复印一份交李主任。

6、报表做好后,交财务楼斐颖,报表包括:考勤表、车辆里程数、公车里程数、办公用品费用、彩色打印机张数统计、驾驶员加班及班车费用。其中:办公用品费用、彩色打印机张数统计、车辆里程数这3份报表需复印给木门俞雷、医疗王祥炎、办公室李主任。考勤表我们自己必须复印一份留底。

十一、客户来访记录

1、如遇有客人过来考察,需填写客户来访记录,20号之前把电子档发给企划杨佳女。

十二、公司大事记1、每个月需整理公司大事记2、按照每月分开整理,

3、资料来源:公司网站、集团报纸(找杨佳女)

十三、快递

1、每天如果快递公司还没上来拿快递,下班后需拿到传达室。

2、快递单费用需按各个公司分开结算。包括:家私、医疗、木门、由企画科技。

十四、行政仓库

每个月整理行政仓库,报表分门别类整理,贴上标签备注

十五、

办公室各外联电话统计序号1 23 45 67 89 10111213141516171819202122

姓名陈勇周荣箭马建佳洪恩电脑徐军俞先生孙惠琴汪玲霞万达广告名天广告昱晓文具杭州城站火车站杭州汽车南站杭州北站汽车站萧山长途汽车站萧山火车站沈师傅海菲服饰小冯金四海萧山供电萧山供水小周

电话15957163015136066240411598844855782632108/1377755669513326131803826509698209889713867121117827111398288085882711931567202225612994288097761826834568271563413867438749850042851586881955195598963901505719258215268500028

备注修复印机及购买机器耗材

硒鼓及硒鼓加粉兼职网管

购买电脑、电脑硬件维修多媒体会议厅器材维修

修接待室冰箱电信客户经理移动公司客户经理做横幅、科室牌

做名片购买办公用品车票查询车票查询车票查询车票查询车票查询印刷各类单据定做行政人员工作服定做员工工作服

申通快递申通查件

范文3:办公室工作流程

骏王集团内部行文流程

为了规范机关工作,理顺服务关系,提高办事效率,一办公室为总调度,特别修订骏王集团内部各项工作流程:

根据公文的种类(命令、决定、公告、通告、通知、通报、报告、请示、批复、意见、函、会议纪要等),分类处理:

1、集团公司行文:

集团公司办公室起草---办公室主任初审校对---分管副总审核---总经理审签---办公室打印---下发签收---草稿、修改稿、审签单、成文等存档。

2、相关部门、企业行文(申请、请示、函等):

相关部门起草---部门负责人初审------办公室复审---分管副总审核---总经理审批---相关部门、企业按批示执行---办公室存档。

3、外部来文(命令、规定、公告、通告、通知、通报、批复、意见、函、会议纪要等):

集团办公室签收登记---办公室填制《文件处理签》---办公室主任拟办意见---分管副总意见---总经理审签---相关责任人或相关部门按批示执行---办公室监督执行、保存资料。

宜昌骏王集团有限公司

二一四年九月十六日

范文4:办公室工作流程

南阳市分行办公室工作流程一、收发文处理流程收文:

1.收到文件后,登记《文件收文登记薄》:包括收文编号、收文日期、文件号、文件标题(登记纸质和电子版)2、打印文件传阅签,传阅签要素打印正确完整,(市委市政府来文,一次性较多,可只打印一张传阅签,但文件需逐一登记编号)

3.收文当日送交办公室主任或秘书签批

4.办公室主任或秘书签批后,按签批领导分类放入文件夹分别送行领导办公室,如行领导在办公室,送交后1020分钟取回,按行领导批示复印交承办部门处理;如行领导不在,需在送交后中午或下午下班前取回,处理同上。取送文件保持半天23次,以及时处理为准。

5.送交承办部门,由承办部门签收后,并要求承办部门3日内到办公室签批承办结果,并在收文登记薄上登记承办结果。文件原件按顺序存档,并批注归档日期。存档后遵守保密原则,不得随意放置或借阅,借阅文件需由收到借阅部门递交的借阅文件申请表,并登记《文件借阅登记薄》后,方可借阅。

6.每季度整理一次文件,按照收文编号顺序整理归档,送档案室存放。

收文按照不同类型分别编号整理,省行文件(含“豫邮银发”、“豫邮银办发”、“豫邮联”、“豫邮银联”及其他豫邮开头文件)单独登记编号、其他部门文件(含“宛银监”、“宛银监办”“宛银协”等其他单位文件)单独编号登记、机要文件(含市委市政府发文“宛文“宛办”内部参考、工作通报等)单独编号登记归档。收传真:

1.保持传真机畅通,及时更换印字膜,排除故障,不得占用或允许他人占用传真电话拨打私人电话。收到传真后,登记《传真收文登记薄》,登记编号、日期,传真号、传真标题。2.加盖传真收文印章,填写收文编号、日期

3.送交办公室主任或秘书签批,签批后即送交行领导4.传真送交行领导后,如领导可当场签批则等待领导签批后直接取回送交办部门,如行领导无法直接签批,则按收文处理流程办理。特别注意会议通知、培训通知等有时间要求的传真,如遇领导无法及时签批,需先询问办公室主任或秘书后先送交承办部门办理。

5.承办部门签收后,原件按顺序存档。《传真收文登记薄》上登记处理结果。

6.与收文一样按季度整理一次。发文:

1.发文以收到领导签批过的发文签及文件原件为依据,其他情况原则上不接受发文。发文签需有发文部门负责人签批、秘书核稿,行领导签发,主题、发文时间、主题词等要素要求完整准确

2.收到发文签及原件后,按照顺序及发文类型编号,并同时登记《文件发文登记薄》登记文件发文日期,编号,主题3.发文电子档收到后,严格按照文件规格标准制作电子版,字体、大小、行距等严格按照标准设置。

4.制作好电子版后,排版印刷样稿一份,交发文部门审核,确认无误后按数量要求正式印刷5.文件打印完毕,到秘书处加盖公章

6.加盖公章后的文件,按照送交单位送交。县支行、城区支行用快递邮寄,留存2份,其余送交发文部门处理。7.留存2份与发文签及原件一并保存,并按季度整理一次,整理分正副卷,发文签原件与正卷一同存档,按文件在上发文签在下顺序整理。发传真:1.传真发件以行领导签字,加盖公章为准,其他不予处理。2.收到传真件后,登记《传真发文登记薄》编号,扫描留存电子档,并通过现有手段发至各单位,发送成功后向秘书说明情况,以便及时通知各单位查收。3.传真原件按顺序存档,按季度整理一次。

二、会议服务流程

会议服务按会议规格分为高、中、低三档服务标准,其中高档标准服务会议包括:省行领导、外部单位领导、行内高管座谈、涉外会议等;中档会议包括:行领导参加的高管会议,行领导主持召开的部门会议、职工会议行领导参加的视频会议等;低档会议包括:部门组织的会议、培训、视频会议等。高档服务标准流程:

1、接到通知后,确认参会领导,是否需要制作桌签,会场布置等信息,按照要求制作桌签,布置会场桌椅摆放。2、座谈会(208)按照参会人员数量准备水果、纸巾盒、湿巾,果盘按照24人一个准备,领导席保证2人一份果盘,以大方美观为准,纸巾盒按照2人一盒摆放,湿巾按照每人23片摆放。

3、如为会议(215),则不摆放果盘等物品,摆放矿泉水,每个座位1瓶。

4、提供茶水,一次性杯子加茶叶,每隔10分钟左右续添一次。

5、会议结束后,回收各类物品,然后交保洁打扫。中档服务标准流程:

1、接到通知后,确认参会领导,准备茶水,会议桌中摆放纸巾3盒(208摆放,其他不用),确认会场桌椅摆放到位。2、会议中提供茶水,每隔10分钟续添一次。

3、大型会议、视频会议(215)提供保温壶,每排座位提供两个,分别摆放两端,并按座位数提供一次性茶杯。并在续添茶水时,续添保温壶热水。

4、会议结束后,收回保温壶及未使用杯子。低档服务标准流程:1、接到通知后,确认会议组织部门,确认会场桌椅摆放到位。

2、向会议组织部门提供热水壶及热水瓶、一次性茶杯等。3、会议结束后,收回热水壶、热水瓶、未使用茶杯。

范文5:办公室工作流程

办公室岗位说明书办公室是一个单位的综合服务部门,事情多而杂,得有一定的综合素质才能胜任,是个很能锻炼人的地方。

办公室工作主要有:1.协助各级领导处理日常行政事务。

2.落实总经理办公会议决定以及各部门工作计划。3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.检查工作。

负责年度计划、总结,企业活动方案,总经理办公会议纪要、决议等各类工作报告。负责各类文件签收、审阅、传达、存档、落实等工作。

负责办公用品、劳保用品的购买与发放工作。

负责外事交往的联系与接待工作。负责公司各类报刊的征订发放工作。负责公司印鉴的管理。负责食堂的日常管理工作。负责市场内卫生的监督管理工作。负责公司日常值班、值宿、节假日领导值班的安排。负责员工考勤管理,员工劳动纪律监、负责日常工作中的其他相关事宜。

13.

一、文秘工作:在单位领导下,协助领导拟定工作计划,起草工作总结及领导交办的其它文件.审核各职能部门以单位名义发出的各种报告,文件初稿,力求做到文字通顺,符合公文规格.做好印鉴工作.及时收集各种与本单位本部门相关的信息,为单位行政布置工作提供依据.负责行政文件的收发登记,转递传阅和保管利用工作接待上级领导及外单位来宾;根据工作需要,做好与上级相关单位和兄弟单位的联系与交流.做好行政会,例会记录;做好行政人员外出记录做好各职能部门的协调配合工作,传达布置有关工作认真做好档案,资料的统计,分析,编研工作,指导档案人员做好各类档案的收集,整理,归档工作并及时将档案资料送交校档案室.

范文6:办公室工作流程

综合办公室

2.1综合办公室目标职责

2.1.1负责保障部门领导的日常管理工作。2.1.2负责文件收发、处理和归档管理工作。

2.1.3负责部门各类总结和领导讲话材料的起草、校核工作。2.1.4负责部门公文管理的归口统一工作。

2.1.5负责部门重大会议和重大活动的统筹、协调和安排工作。2.1.6负责对部门内行政管理的统一和检查。2.1.7负责部门公章的使用和管理。

2.1.8负责部门相关证照的办理、年审和管理工作。2.1.9负责部门公务接待和协调工作。

2.1.10负责负责上级领导交办的其它工作。2.2综合办公室岗位职责

2.2.1综合办公室主任岗位职责

1)负责建立健全办公室的各项规章制度,并监督、检查各项规章制度的执行情况。2)负责办公室全面管理工作。

3)负责督察督办事项及各项生产数据的上报。4)负责部门费用的审核和报销工作。

5)负责部门的行政文件管理、各类会议记录、台账及协议的管理工作。6)负责监督部门行政管理工作及内务保障工作的实施。7)负责部门内外工作关系的协调。8)负责每周资金计划的统计工作。

9)负责办公室员工的管理、培训和教育工作。10)负责监督部门采购事项和台账管理。11)完成上级交办的其它工作2.2.2综合办公室助理岗位职责

1)负责部门员工绩效考核和记录和汇总工作。2)负责部门服务质量考核的记录和汇总工作。

3)负责协助部门领导做好安全、服务质量和培训等方面的工作。4)负责员工考勤及休假的管理工作和部门领导的排班工作。5)负责员工休假的管理工作和部门领导的排班工作。6)负责部门员工的薪酬核算工作。

7)协助货站党支部书记做好党政工团工作的宣传及报道。8)负责部门女工及计划生育管理工作。9)负责各类文件的起草上报。

10)负责部门各项数据的统计并按时上报。

11)负责部门员工的入、离职的办理及员工信息的录入存档(员工档案管理)。12)负责部门各类文件及信息的上传下达,做好部门各类台账的管理工作。13)负责部门规章流程及管理。14)负责每周资金计划表的上报。

15)负责部门员工所需的各类证件的申办、注销和管理。16)负责部门固定资产及生产设备的管理。

17)负责部门办公用品、及劳保用品的管理和发放工作。18)负责部门费用的审核和报销工作。

19)负责部门采购统计上报和验收入库工作。20)负责上级领导交办的其它工作。

范文7:办公室工作流程

办公室工作流程

一、发文办理工作程序(一)流程图

承办科室起草文稿→分管领导审稿领导审定或签发机要用印校对、印刷编号、登记归档并分发

(二)流程图说明

1、承办科室起草文稿。拟稿人按要求拟出文稿,并送所在科室负责人审核签字后,送分管领导。

2、分管领导审稿。由分管领导对文稿内容进行审改。

3、领导审定或签发。加贴发文签后由承办科室送局主要领导审定、签发。需提交局党组会或局长办公会决定的事项,待会议通过后由局主要领导审定、签发。

4、编号、登记。对领导审定、签发的文稿,经办公室编号、登记后,由承办科室直接印制。

5、校对及印制。公文打出清样后要及时校对,重要文稿要进行二校。公文校对由承办科室负责;局领导亲自草拟的公文由办公室或领导指定的科室负责校对。一般公文2个工作日内完成印刷和装订。

6、机要用印。凡打印发出的文件需加盖印章的,由承办科室送办公室办理。盖章时要严格按局机关印章使用管理规定办理,无领导签批的公文不得盖章。

7、归档并分发。各种文件材料盖好印章后,由承办科室负责分发,并将底稿和正件3份留办公室存档。需要通过邮政寄发的文件,由承办科室装封后写清收件单位、收件人,由办公室负责发出;急件要加盖急件章。一般情况下,发文时限为5个工作日;属急件范围,应按照公文的紧急程序承到承办。(三)该项工作依据1、《市卫生局机关工作制度汇编》;2、《关于进一步加强档案管理工作的意见》(四)资料归档发文编号登记本、用印登记本为短期保存,各承办科室送办公室存档的各类发文为永久或长期保存,全部存放在局档案室。

二、文件办理工作程序(一)流程图

承办科室起草文稿→

←分管领导审稿→

←领导审定或签发↓

机要用印校对、印刷编号、登记↓

归档并分发

(二)流程图说明

1、来文整理。属个人收件,交收件人启封;属机关各室收件交各科室人员启封;属局收件由办公室启封。

2、登记、分类。收文登记后,收发员将所有公文进行分类,属简报、刊物、群众来信的按规定分发有关领导、各科室;属需要办理的公文送办公室人员处理;属“三密”文件由机要秘书按规定送有关领导传阅;各种会议通知由机要秘书直接送交与会人员。一般情况下,机要秘书应在半个工作日内将当日收件启封登记完毕。

3、填写文件处理签。需要办理的公文,由机要秘书附上办文处理笺并填写好收文时间、来文部门、文件编号,一般传阅件由机要秘书附上文件传阅单后,送办公室主任提出拟办意见,然后送局领导或有关人员传阅。

4、提出拟办意见。办公室主任根据来文内容要求提出相应的拟办意见。

5、送局领导阅示。机要秘书按照所提拟办意见分送局领导阅批。一般情况下,机要秘书应在收件当日内将已提拟办意见的公文送达局领导阅批,局领导应在2个工作日内阅批完毕;属急件范围,应按照公文的紧急程度随到随送。6、送承办科室办理。经局领导批示后需交由各承办科室办理的,由机要秘书送达承办科室,并签收。一般情况下,机要秘书应在一个工作日内送达承办科室,属急件范围,应按照公文的紧急程度随到随送。

7、公文办理。承办科室对局领导批示需要办理的公文进行办理。凡属承办室职权范围内可以答复的事项,由承办科室直接答复呈文机关;凡涉及其他科室或有关部门业务范围的事项,承办科室应当主动与有关科室或部门协商办理;须报请上级机关或局领导审批的事项,承办科室应当提出意见并代拟文稿,送办公室转上级机关或局领导审批。一般情况下,办理公文时限为4个工作日;属急件范围,应按照公文的紧急程度随到随办。对答复的函件或请示件,一般要在15个工作日内批办完毕,并复报文单位;如逾期未能办完,由承办人员回告报文单位。

8、督办和催办。办公室对公文的承办情况要进行督促检查。对紧急或者重要公文应当及时催办,对一般公文应当定期催办,并随时或定期向相关领导反馈办理情况。转给有关科室或单位承办的公文,如果在规定的时限内未报结果或反馈情况的,应发催办单或电话催办,并做好催办情况的记录。信访件的批办时限和要求按领导批示或有关规定处理。(三)该项工作依据1、《市卫生局机关工作制度汇编》;(四)资料归档

各类收文登记本、承办文件签收本、办理结果登记本为短期存档,办理或传阅完毕的收文为永久或长期存档,都存放在局档案室。三、密级文件传阅办理工作程序(一)流程图

密件清点登记→领导传阅或办理→密件保管↓

密件清退

(二)流程图说明

1、密件清点登记。办公室机要秘书对收到的“三密”文件要认真进行清点登记,注明收文时间、文件编号、标题、密级、紧急程度、份数及每一份的编号等。

2、领导传阅或办理。机要秘书将收到的密件登记后送办公室主任提出意见。需送领导传阅的,机要秘书用专用密级文件夹送局领导传阅(重要密件按职务从高到低传阅,一般密件可不按职务高低进行传阅),每位领导传阅后要及时退回机要秘书继续传阅。下班后机要秘书要及时将密件收回放专柜保管,不能将密件存放在公开的地方,以防失密、泄密事件发生。需要办理的密件,由机要秘书根据拟办意见按《收文办理工作程序》办理,办理过程中要注意检查督促承办科室按照保密法规要求管理好密件。办理完毕后承办科室要及时将密件退回保管。

3、密件保管。密件传阅或办理完毕后,由机要秘书收回存放于专用保密柜保管。如有领导或业务室需借阅密件,要按规定办理借阅手续,用后要及时退回。

4、密件清退。密级文件处理完后,机要秘书要按照有关要求及时做好密件清退工作。清退时机要秘书要注意清点密件的份数,核对编号、标题,列好清单,做到不漏不缺。清退完后要请对方在清单上签字,以示负责。(三)该项工作依据市保密局的有关文件规定(四)资料归档

机要文件登记本短期存放在办公室。

四、办会工作程序(一)流程图

确定会议议题→

←→制定会议方案→

←准备会议材料↓

组织签到、记录布置会场通知会议↓

清理会场

整理会议材料→制作并印发会议纪要(二)流程图说明

1、确定会议议题。一般性会议由领导确定议题后,由承办科室安排会议议程和日程。2、制定会议方案。由承办科室制定会议方案,会议的召开时间确定后,须提前以书面或口头的方式将会议的名称、内容、时间、地点及应注意和准备的事项通知与会人员。3、准备会议材料。承办科室根据会议需要准备相应的会议材料。4、会场布置。承办科室安排专人按会议性质和规模进行会场布置。

5、组织签到和记录。开会前承办科室组织与会人员进行签到,会务人员要点清参加会议的人数;承办科室对会议的内容(包括议题、讨论发言、形成决议、主持人结论性意见等)进行详细记录。

6、清理会场。会议结束后,承办科室应及时对会场进行清理,对遗漏的材料要注意收集。7、整理会议材料。在会议结束后由承办科室派员整理会议记录和材料。

8、清退会议保密材料。承办科室安排专人将会上发放的属保密性质的文件材料及时收回并送机要部门或作其他保密处理。

9、承办科室制作并印发会议纪要。承办科室根据会议的内容和研究确定的事项整理会议纪要,并印发有关领导和与会单位。(三)该项工作依据1、《市卫生局工作制度汇编》;(四)资料归档

会议议程、日程短期存放在承办科室,会议通知、会议材料、签到记录、会议记录、会议纪要签批单及原件短期存放在局档案室。五、办事工作程序(一)流程图

领导或业务科室交办事项----------→办公室登记外单位要求协助办理事项↓

反馈办理结果←-------------------承办(二)流程图说明

1、办事事项。领导或业务室交办事项和外单位要求协助办理事项。2、办公室登记。所有办事事项统一由办公室登记。

3、承办。本局领导交办或业务科室要求办理的事项,由办公室主任接受任务后,按职责权限交由办公室(业务科室)工作人员具体承办;外单位需本局协助办理事项,由办公室人员呈请分管领导批示后,由办公室(或转承办科室)按领导批示和相关的管理规定具体承办。4、反馈办理结果。事项办结后,工作人员需将办理结果逐级反馈。(三)该项工作依据1、《市卫生局工作制度汇编》;(四)资料归档

办事登记本、办理事项签批件短期存放在局办公室。六、对外接待工作程序(一)流程接到函电→

←联系函电人→

←拟定接待方案↓

反馈接待情况实施方案领导审批

整理归档

(二)流程图说明

1、接到函电。接到上级或相关单位邮寄(或传真)来关于到我市检查指导或学习考察的文件。

2、联系函电人。由办公室主动与来函电人联系,详细了解来函电人到我市主要活动的具体要求。

3、拟定接待方案。由办公室负责接待工作的同志根据了解到的情况草拟接待方案,方案内容包括考察项目、住宿安排、宴请接待、陪同人员、考察交流方式及考察参观路线等。4、领导审批。接待方案必须报经分管领导审批同意后实施。5、实施方案。根据方案确定的内容派出有关人员做好接待工作。

6、反馈接待情况。在整个接待过程中,要随时保持与分管领导的联系,及时汇报接待进展情况。

7、整理归档。本次接待工作都应认真登记,整理归档。(三)该项工作依据1、《市委、市政府接待工作有关规定》(四)资料归档

接待方案短期存放在局办公室。七、车辆管理使用工作程序(一)流程图

用车告知→派车→出车↓

收车待命

(二)流程图说明

1、用车告知。领导用车和各科室用车超过市区范围的,由领导和各科室负责人告知办公室(局领导工作用车提前1天,各科室工作用车提前2天),由办公室根据实际情况安排相应车辆和司机。

2、派车。到本市范围内的市属各县区由办公室批准,超出本市范围的长途用车由分管领导批准,并安排专职司机驾驶。

3、出车。专职驾驶员接到出车指示后,在出车前必须检查“三油一水”,严禁带故障出车;在行驶中,必须遵守交通规则,务必保证安全行驶。

4、收车待命。司机出车回到单位后要按照“有事报问题,无事报平安”的原则向办公室汇报出车情况,并回到司机班休息待命。(三)该项工作依据

《市卫生局机关工作制度汇编》(四)资料归档

派车登记表短期存放在局办公室。

八、请(销)假工作程序1、流程图

申请--审批--备案--销假2、工作流程说明

(1)提出申请:请假人提出书面申请。

(2)审批:分管局领导审批。一般工作人员请事假1天以内(含1天),由科室(单位)主要负责人批准;请事假1天以上由科室(单位)负责人签署意见后报分管局长批准。科室(单位)负责人请假1天以内(含1天)由分管局长审批;1天以上由分管局长签署意见后报局长批准。因公外出的,凭领导批准的文件、会议通知。(3)备案:经领导审批后,报办公室备案。(4)销假:假期结束后及时到办公室销假。3、工作依据1、《国家公务员管理暂行条例》2、《亳州市卫生局工作制度汇编》4、资料归档

请假申请短期存放在局办公室。

九、局长办公会议会务工作程序(一)流程图

收集会议议题→局长确定议题→准备会议↓

召开局长办公会←会场布置←通知与会人员↓

会议记录→整理记录、形成纪要→印发会议纪要↓

整理归档←督办议定事项(二)流程图说明

1、收集会议议题。由办公室与相关科室联系,收集和准备提交局长办公会议讨论的议题。

2、局长确定议题。办公室根据局领导批示时间的先后顺序,综合考虑各议题的轻重缓急程序,初步拟定召开局长办公会议各议题及排列顺序,凡提交局长办公会议讨论的议题均须经局长批示同意。3、相关科室准备会议材料。办公室根据局领导确定的局长办公会议各议题的排列顺序,通知相关科室准备会议材料,询问各科室在议题安排上有无特殊要求。

4、通知与会人员。办公室根据局长批示,通知参加局长办公会的有关领导和列席人员开会的时间、地点,并通报有关议题内容。

5、会场布置。提前预定会议室,检查会议室的音像、照明设备,做好会议服务工作。6、召开局长办公会。由局长主持召开局长办公会。办公室负责整理分发、收回会议材料。7、会议记录。会议由办公室主任记录。会议记录应做到完整、准确、真实。主要包括:会议报告或要研究的主题内容汇报;与会人员的发言;会议的决定、决议和会议主持人的总结讲话。

8、整理记录并形成纪要。局长办公会议召开后,记录员要认真整理好会议记录,并形成会议纪要。

9、印发会议纪要。会议纪要印发有关领导和相关科室,并做好会议纪要发文登记。

10、整理归档。局长办公会议归档材料包括:会议请示、会议通知、会议记录、会议纪要签批件及会议纪要正本。会议材料的归档工作应于会后及时完成。(三)该项工作依据

《市卫生局机关工作制度汇编》(四)资料归档

会议请示、会议通知、会议记录临时存放在局档案室,会议记要签批件及原件短期存放在局档案室。

十、办理人大代表建议和政协委员提案工作程序(一)流程图

登记→提出拟办意见→送领导审阅↓

答复←送领导审批←草拟答复函↓

了解答复意见→收集归档(二)流程图说明

1、登记。为了确保人大代表建议和政协委员提案能真正落到实处,办公室接到代表建议或委员提案后要立即进行登记。

2、提出拟办意见。办公室主任提出拟办意见,送主要领导批阅后,根据主要领导的意见,明确分管领导,指定专人负责,并建立相应的办理制度,确保代表建议或委员提案能真正落到实处。

3、送领导审阅。拟办意见送主要领导批阅后,根据主要领导的意见,明确分管领导,指定专人负责,并建立相应的办理制度,确保代表建议或委员提案能真正落到实处。

4、起草答复函。承办科室接到有主要领导批示的代表建议或委员提案后,在分管领导的直接组织下,要主动与代表或委员联系,听取他们的意见和要求,以提高办理质量。然后对人大代表或政协委员所提的问题和要求起草答复函逐条答复,文字要通顺、简明,格式要符合规范要求。

5、送领导审批。答复函草拟后,要由单位主要领导负责审核签发。答复函要使用本单位正式公文,并要标明文种,加盖单位公章,注明具体承办人姓名、联系电话。6、答复。(1)对市人大代表建议的答复要主送提出建议的每一位代表,抄报市人大常委会相关工作委员会、市政府督查室。(2)对市政协提案的答复要主送提出提案的每一位委员,抄报市政协办公室和市政府督查室。

7、了解答复意见。在寄送代表建议或委员提案答复函时要随函附上代表建议或委员提案办理情况征询意见表(一式两份),以便代表或委员将意见和建议反馈给承办科室及市政府督查室。

8、收集归档。收到代表或委员的意见和建议后,如代表或委员对办理满意,将上属资料全部归档;如不满意,则在规定时间内重新办理。(三)该项工作依据市政府有关文件规定(四)资料归档

办理答复函短期存放在局档案室。

十一、档案管理工作程序1、流程图

分类整理--交办公室(档案)--编制目录归档--借阅申请--批准--借阅2、流程说明

(1)分类整理。科室对收到的公文、在业务活动中形成的具有保存价值的文件、图片、录音、讲话、资料等,进行分类整理。(2)交办公室(档案室)。各科室将分类整理的档案上交局办公室(档案室),文书档案在次年的第一季度内归档。

(3)编制目录归档。归档的案卷要编制案卷目录,一式两份,并进行归档。

(4)借阅申请。各科室(单位)需要借阅档案室的资料时,向办公室提出申请。(5)批准。办公室主任对申请进行审核并签字。

(6)借阅。办公室主任签字后,档案管理人员按申请要求办理借阅手续。3、工作依据(1)《国家行政机关公文处理办法》(国发[2000]23号)(2)《中华人民共和国档案法》

十二、印章使用工作程序1、流程图

用印申请--领导签字--登记--用印2、流程说明

(1)用印申请。科室(单位)需要用印时,提出用印申请。

(2)领导签字。发文需要用印时,用印人用必须持有局领导签字的发文底稿;其他需要用印时,须经局领导和办公室主任签批。

(3)登记。需用印的科室(单位)和经办人到办公室进行用印登记。(4)用印。需用印人员的科室(单位)和经办人按规定用印。3、工作依据(1)《国家行政机关公文处理办法》(国发[2000]23号)(2)《亳州市卫生局工作制度汇编》

范文8:公司办公室工作流程

公司办公室日常工作流程公文办理流程办公室接待工作流程签收、登记(急件、特件随到随办)

审核、批办

一般性公文直接批转承办科室

批办传阅

承办催办

办复存档

上级单位检查

上级参观考察

承办上级重要会议

根据传真及电话内容,了解来宾单位职务、事由、人数(男女),要求及其他

将掌握情况向办公室汇报,办公室请示主要领导后,确定接待部门、人员和相关协助单位

按照领导指示拟定工作方案,各检查对应科室准备汇报材料、参观路线

协助落实接待方案,按接待方案给接待部门人员分工,做好接待准备工作

向领导汇报接待方案落实情况实施接待方案

记录、存档

办公室报销工作流程办公室发文工作流程经手人签字

财务审核

登记报销账本

领导审批

报销领取并签字

承办科室起草文稿

填写文稿纸,科室负责人签字

分管副部长审稿、签字后,由承办科室送办公室

办公室副主任审核,包括文字格式与质量,对有较大改动的,要提出修改意见,由承办科室修改,重要文件提交部办公室研究

由办公室将公文出稿送部长签发

编写登记

公文校对由各科室负责,部领导亲自草批公文,由办公室或领导指定科室负责校对,公文印制由具体承办科室负责。

加盖公章

归档并分发,公文由承办科室负责分发,将底稿和正文交办公室存档。一般情况下,发文时限为5个工作日,属急件的,按公文紧急成都办理,造成延误的,要追求科室负责人责任。

公文传阅流程办公用品零用流程

登记分类

传阅处理

归档清退

根据拟办意见和分管领导批示,分别送主要领导批阅

文件传阅要做到及时,准确、安全、保密

一般情况下,公文要先传阅,特殊情况下,边签边办,提高办公效率,急件按要求及时办理

按规定进档保存

做好文件清退工作,每日查对、每月清点、年终清查,发现缺少,及时查找

申请登记

领用清查

归档各科室按需求填写购物单,经科室负责人签字,办公室同意后,由后勤保障人员按需求采购

做好各项领用物品的登记,保证数据清查、准确。

领用人员直接到办公室领取并签字。

办公室负责后勤保障人员要定期对购置、发放办公用品进行清查。

按规定进档保存