物料仓库管理制度

范文1:仓库物料管理制度

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仓库管理规定为了规范物料入库、出库程序,加强对物料来源、用途的监督,提高物料利用率,降低资金占用额,规定如下:

1.物流管理的基本要求

仓库所有物资应做到:每日清点、核对,保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。

2.物料出库必须由仓库保管员经办并开具实物出库单,出库单两式存根单(仓库),领料单(物料员)。

3.生产领料须由车间生产物料员根据生产计划开具领料单向仓库领料,对于车间放置的已确定的不合格品或在未来较长时间不用的材料应及时退还仓库。

4.工装工具的领用应以借用的方式另行登记出库,并且按使用频率和易损程度限额领用,再次领用时需说明充分的理由或以旧换新;使用人员在离职或对所领工装工具长期不用应退还仓库。

5.仓库管理人员不得随意发放物料,特别是可作日常生活物资使用的物品。6.仓库保管员要根据生产对物料的需求量、采购到货的周期灵活设置物料存储上下限额,尽量提高物料利用率,降低资金占用额。

7.同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率,同一物品或类似物品应放在同一地方保管,员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间,将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。

8.依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品;对于机能易退化、老化的物品,应尽可能按先人先出的原则,加快周转。

9.公司各部门所购一切物资材料,严格履行先入库、后领用的规定,如属直提使用部门或场所,亦必须事后及时补办出、入库手续。

10.发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证,核查批准手续是否齐全,认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放

11.按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放,要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐

12.建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置,物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额.13.仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作,每次作业完毕要及时清理现场,保证库容整洁。

14.本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。

拟制:审核:

范文2:物料仓库管理制度

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生效日期:2014

一、目的

二、适用范围

统一有效管理五金件、化工料、泥砂料等,控制物耗,精益生产,减少资金占用,杜绝浪费,降低生产制造成本。

五金仓库、化工仓库、原料仓库

三、职责

1.生产车间根据需要设定专用配件的安全库存,并随生产状况不定期进行调整。2.五金仓库负责通用物资的申购计划。

3.五金仓库负责五金件申购计划的汇集、审核、单据传递、进出仓管理、储存防护以及定期的盘点。

4.采购部根据申购计划进行物资申购。

5.五金仓库与使用部门共同负责申购五金专用配件的验收。6.财务部监督本制度的执行。

四、内容

1.专用件与专用件的分类管理。

1.1专用件原则上存放在五金仓,并按生产车间各工序分类摆放,对于一些大型、笨重的专用件可存放在使用部门,须建立账册,并定期盘点。1.2通用件

1.2.1车间使用频率高的低值易损件可适当存放一些在车间。

1.2.2使用频率低,不影响正常连续生产的通用件统一存放在五金仓库。

2、安全库存的设定

2.1通用件和采购周期长,制约正常生产的物资要设定安全库存,安全库存由设备科确定,仓库进行备仓。

2.2常用的螺丝、水件、轴承、等低值易损件的安全库存由五金仓库设定并监控。2.3安全库存的监督检查及修订

2.4.1五金仓定期对各种物资的库存数量进行监督检查,低于安全库存的常用、低值、易损件由五金仓做计划申购,补充库存,低于安全库存的专用件,由五金仓库必须通知车间及时申购。

五、物料申购

5.1车间主管不定期跟据安全库存数及生产需要填写申购单,交五金仓核对签名,再交生产经理或生产总经理确定,在填写采购计划时要求对所有物件名称按标准全称规范填写,避免出现采购误差。

5.2五金仓库根据仓库已有库存,审核车间申购计划数量、规格的合理性,如仓库已有旧料,必须要求车间优先使用旧料。对不合理的申购计划进行删减。(删减前必须电话通知申购部门主管)

5.3生产部经理或生产总经理对申购单的合理性进行审核,对不合理的申购计划进行删减。5.4审核后的申购单由五金仓转交采购部。

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5.5请购与申请外加工的物资入库后,进仓或寄仓,一个月未用按物资的总价值80%计算扣罚当月申请人,《除仓库规定安全库存外》。

5.6停产与年终检修需要的配件,有关部门必须提前做好预算计划请购,而请购物资未用完,立即通知采购部按原供应商退货。六、物料验收入库

6.1五金件、化工料送到仓库后,仓管员对照送货单,对物料名称、规格、数量、包装方式和送货单、发票进行清点校对,确认无误后签名并打印进仓单。

6.2对送货单与实物名称、数量不符或者单价、金额错误时,仓管员不得随意在送货单上涂改,应要求对方重新开具送货单,若不能重新开具的,要求供应商或送货司机签名确认修改内容,同时通知采购员具体事由。

6.3仓管员发现实物与送货单上的规格型号不一致时,应立即通知采购部,使用部门主管,在这种情况下原则上不能接收,经使用部门同意确认以后方可签收。

6.4如果来货数量超过申购单上的数量时,超出部分原则上要退回供应商,如来货数量不足申购计划的数量时,不得涂改送货单及发票,客户不得打欠条,仓管员必须在送货单上写明实收数量,签名,一切打欠条的现象都将视为仓管员的营私舞弊行为。

6.5五金件验收合格后,仓管员要及时把物料按规定区域存放好,并做好存卡记录。6.6专用件及专门物品必须通知使用部门及设备科作品质判定。

七、物料退货

7.1车间领用物资在使用过剩时,可以办理退仓手续,具体由使用车间填写领料单,用红色中性笔填写,并注明退回原因,仓库凭红字单做为进仓凭据。

7.2材料由于质量不达标,达不到使用要求需要退货的,由采购部通知供应商,仓库打印红字进仓单,同时要求对方签名确认,并注明原因。退供应商的单据必须有供应部负责人,仓库主管共同签名方可办理,该退货单处理一笔马上将单据传递至财务部,以防止遗漏。

八、物料发放

8.1各车间领用物资的,必须填写领料单,并注明用途,领料人员必须是车间班长级以上人员才有领料权限,员工可手执经车间主管签名的领料单到仓库领料。仓管员发料时要认真核实手续是否齐全,是否为规定人员来领取(一律要求出示厂牌)确保物资安全。如仓管员对手续不齐全或不符合条件的人员发料,视情节处以30元以上的处罚。

8.2车间偶尔需求的物资可以到仓库借用,并填写借条,借条由领料人签名,由仓库保管,物

料没在规定日期退还或者损坏的,借用人员照价赔偿。物资借用同样要求班长级以上人员方可借用

8.3劳保用品的发放必须由车间主管以上管理人员到仓库办理领用手续,,劳保的定量由行政部统筹,生产总经理审核。月底由五金仓库统一做申购计划,每月月初的一号至号为劳保发放时间。

8.4发放物资时要坚持做到一盘底、二核对、三发料、四减数,同时做到单货不符不出仓,残损变形不出仓的原则。

8.5禁止非仓管人员进入货架内领取物资(大件物资需要车间人员协助时除外)严禁闲杂人等进入仓库聊天或休息。

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九、物资盘点

9.1单件价值在500元以上的物资,每月盘点两次,其余每月盘点一次,时间为月底最后两天,盘点报表一式三份,留底一份,财务一份,部门主管一份。

9.2盘点时发现物资盈余、短缺、残损情况,必须查明原因,分清责任,写出书面报告,提出处理建议并呈报财务部门,未经批准不得擅自调帐,违者视情节对班长、责任仓管员处以100元以上罚款。十、以旧换新制度

10.1领用轴承、铜、电热偶类配件、工具等,不论大小一律要求以坏换新,否则仓库不办理发货手续,并投诉至车间部门。

10.2仓库的坏件按有无维修价值而定,定期通知设备主任检查,确认无维修价值的物料通知采购部联系外卖。有维修价值的物资修好后作为盘点入仓,并单独注明,发料时优先发放,车间不得拒绝使用,否则不办理发货手续。

十一、工器具的管理

11.1五金仓必须建立工、器具领物料部门明细账,区分好个人用工具和公用工具。

11.2车间每季度对工器具进行盘点清查,定期进行抽查,发现非正常损坏或遗失的工器具,按价值扣罚相关责任人,并及时购回工器具进行补充。

11.3工器具的正常使用周期限是一年,未到使用时期损坏,分两种情况对待:11.3.1由于使用不当,导致工器具损耗坏的,照价赔偿。

11.3.2因工器具质量不合格,损坏的工器具,要第一时间由使用部门主管上报五金仓库进行处理,未及时上报,检查时发现坏的工器具照价赔偿。

11.4人员或岗位变更时,五金仓库须根据工器具台账(清单)进行盘点,遗失或损坏按原价扣罚,退回的工器具,其使用性能不受影响的,由五金仓库统一按一定时间周期作盘盈入仓循环使用。

十二、物料的防护与存储

12.1分区存放:依照工厂实际情况,将仓库货架分成若干储存区域,如原料配件、压机配件、窑炉配件、电器配件、标准配件、其他配件等。仓管员每人负责指定的责任片区,对所在片区的数据、物品摆放日查日清。

12.2每一物料实行挂卡管理,物料卡应标明物料数量、名称、编码、规格、物料的出入库及结存记录等。

12.3统一工厂五金件的名称和编号,同一种物料不得有两种名称和编号,必须放置在一起,不准分开放置。所有进仓单和出仓单上面的五金件名称必须保持唯一性,有新料进仓而系统没有该物料信息时,必须第一时间通知仓库班长,由其负责审核编码。12.4物料堆放原则是大件或较重的物资放在最外面货架的底层。

12.5物料不得直接放置于地上,必要时加垫或置于料篮内,予以保护存放。12.6货仓通道上不得放置任何机物料。

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12.7物料存放要整齐、清洁、平稳。

12.8物料要防锈、防尘,每月要对所有五金物料进行二次除尘工作,由仓库主管不定期对物料防护的情况进行抽查,如检查发现物料因仓管员防护不当造成生锈或其它损失的,按损失金额的30%对责任人赔偿。

12.9液压管、密封件等物资要密封保管,防止橡胶老化变质。

12.10对车间送回五金寄存代管的物料,由五金仓写收条,一式两份,五金仓、车间经手人各一份,车间再领用该物资时拿收条去领;仓库凭收条办理进仓库手续,五金仓库内设定专门的车间寄仓物资货架,并设立专门的系统仓位

12.11对车间退回五金仓库的旧物品,由车间负责在退回到五金仓库之前,搞好表面清洁,除锈和关键部门涂好机油,否则五金仓库拒收该物品,并上报生产部。

12.12对新进物料,供应商须做好防护措施,标准件必须保证包装完好,机加件必须涂好防锈油并用塑料薄膜包装好,否则,仓管员拒绝收货。

12.13对于细小且数量较多的物料,仓库要用封口袋分装,分装的数量要保持固定,方便数据的监控。

十三、物品放行

12.01放行条要写清楚物料名称、型号/规格、数量要大写。

12.02放行条要写明放行原因、携出单位、车牌号码、携出人签名。

12.03放行条经手人由仓管员签名,五金仓班长审核,并加盖五金仓专用章,如是是夜间,五金仓班长必须第二天到保安室补签放行条,放行条书写有误时,不能丢弃但可以作废。

十四、闲置及报废物资的处理

14.01闲置物资的管理

固定资产:

可以维修使用类物资:对于可以维修使用的物资由使用部门负责维修好,并重新使用,若自己无力维修,可退回五金仓库或发外维修,修好后交使用部门使用.

可以技术改造类的物资:对于可以技术改造类的物资,由机电车间或使用部门,根据需要对设备进行必要技改,使其符合生产使用要求。

可公司内调拨物资处理流程:五金仓库填写物资调拨单→调出部门主管签名确认→调入部门主管签名确认→财务经理签名确认→公司生产厂长签名确认→物资调拨完成。

须淘汰设备:工厂内部无法使用的设备,且公司其他基地工厂亦不能使用的设备,或失去调拨价值的设备,由供应部寻找厂家变卖,变卖后到财务销帐。非固定资产:

可厂内使用物资,由五金仓库结合闲置物资台帐合理调拨闲置物资。

可在公司各厂范围内调拨的物资,由五金仓库及采购部依照调拨流程,对闲置物资进行调拨使用。可改选使用的物资,由五金仓库、机修车间或发外对设备进行符合需要的改造,改造4

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好后交给使用部门,但改造使用物资前须先判定是否有改造价值。

须淘汰、报废设备的变卖:采供应部寻找合格购买商、确定好单价→五金仓库、行政部监督→厂长审核→到财务交费并盖单→五金仓库开放行条→物资出厂。

14.02已报废物资的管理

可直接变卖物资的分区摆放,按材料分类,因各种材料价格不尽相同,所以要进行分类,可分为,塑料类、铁类、铜类、铝类、不锈钢类、纸类物资。

有可利用价值物资的分区摆放,对于仍有部分零件有使用价值的,须将能使用的部份拆除,并分类摆放备用。

为便于对废旧物资的管理,每月的月末对废旧物资中的可变卖物资进行变卖处理。

废旧仓的日常管理由对机电车间负责,指定专人对各车间送来的废旧物资进行分类摆放.

在变卖废旧物资时,由机电车间与行政部委派代表,监督好装车工,禁止将不同类物资同时过磅。。

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范文3:物料仓库管理制度

湖州南丰机械制造有限公司1 /3 文件分类

生产部管理制度 NFG-SC1015-2012共3 页

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物料仓库日常管理制度

文件编号文件页数制订审核批准

第一章总则

版别制订日期审核日期批准日期

A/0 第一条目的:为了保障仓库物资安全,确保库存物资数量准确、质量完好,提高仓库工作效率和物流对接规范,加速资金周转,特制定本规定。

第二条适用范围:本规定所指的仓库主要包括原料库、在制品库,产成品库的管理。

第二章仓库进出人员管理

第三条仓库管理人员严格按照公司规定的作息时间上下班,做到不迟到、不早退、不旷工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责,不串岗、不做与工作无关的事情。

第四条非生产部和仓库员工不得进入仓库,因工作需要的,须经请示上级同意后,在专职仓库保管员的陪同下方可进入仓库,所有入库人员必须进行入库登记。

第五条所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库,因工作需要携带物品时,在仓库出口必须接受仓库保管员的检查。

第六条任何人员不得在仓库和相关货区内吸烟。

第七条仓库保管员等相关工作人员不得将水杯、饭盒、零食等带入仓库或相关货区范围内,更不得在仓库或货区范围内吃东西。

第三章物资入库管理

第八条仓库保管员在接到相关人员的入库通知时,按照入库单与交货人员做好货物清点交接工作,并在入库单上签字确认。

第九条物资在入库前同交货人办理交接手续时,仓库保管员应在场认真核对清点物资,确认物资名称、数量是否一致,并按物资交接本上的要求签字。

第十条物资入库应先入待验区,未经检验合格的物资不得进入货位。

第十一条物资验收合格,仓库保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量进行计量验收,验收完毕后填写入库单,填写完毕后将入库单会同托收单交财务部记账。

第十二条在入库检验中发现的不合格品,应隔离堆放,避免同合格品混淆。

第十三条仓库保管员要及时将验收中发现的问题上报仓库主管和经办人处理。托收单到而货未到,或货已到而无发票,均应向经办人反映查询,直至消除问题挂账。

湖州南丰机械制造有限公司2 /3 第四章物资在库保管

第十四条仓库保管员严格按照“ISO 9000”和“5S”的标准要求,规范仓库物资管理。

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第十五条物资的储存保管原则是:以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工。

第十六条仓库保管员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等事项,以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障的排除方法。

第十七条仓库保管员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。

第十八条贮存在仓库的货物,按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放,在货架上作相应的标识,并制作《仓库货物摆放平面图》,张贴在仓库入口处。

第十九条同类型的货物,不同批次入库要分开摆放,发放货物时,要按照先进先出的原则出库。第二十条严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如温度、湿度等)进行贮存保管,定时对货物进行清洁和整理。

第二十一条保证仓库环境卫生和过道畅通,做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作,并学会使用灭火器等工具,每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。

第二十二条仓库保管员按照财务要求及时记录好所有货物进出仓的账目情况,每天做好盘点对数工作,保证账目和实物一致。

第二十三条仓库保管员不得挪用、转送仓库内的任何物品,其他人员需要到仓库借用货物,必须经过本部门负责人的书面批准。

第二十四条仓库、理货区、包装箱及其他贵重物品的专柜锁匙由仓管员保管,不得转借、转交他人保管和使用,更不得随意配制。

第二十五条保管物资。未经主管同意,一律不准擅自借出。总成物资,一律不准折件零发,特殊情况应经主管批准。

第五章物资出库管理

第二十六条仓库保管员按“规定供应,节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底,二核对,三发料,四减数”的原则。

第二十七条仓库保管员检验收货人的《出库通知单》,对库存货物进行清点后出货,出货完毕后再次同出库单进行核对。

第二十八条出库单应填明出库物资的名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称以及物资用途,核算员和领料人进行签字。属计划内的物料应有物料计划;属限额供料的物料应符合限额供料制度;属规定审批的物料应有审批人签字。同时,超费用领料人未办手续,不得发料。

第二十九条调拨物料发货前仓库保管员要审查单价、货款总金额并盖财务科收款章等情况。发现价格不符湖州南丰机械制造有限公司3 /3 或货款少收等情况,应立即通知开票人更正后发货。

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第三十条对于专项申请用料,除计划采购员留作备用的数量外,均应由申请单位领用。常备用料,凡属可以分割折零的,本着节约的原则都应折零供应,不准一次性发料。

第三十一条发料必须与领料人和接料车间办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。第三十二条所有发料凭证,保管员应妥善保管,不可丢失。

第六章其他要求

第三十三条仓库保管员填写的各类库存台账和表单必须做到字迹清楚,日清月结,月报及时。

第三十四条属于允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,仓库每月都要及时上报,以便做到账、卡、物、资金的一致。

第三十五条仓库保管员调动工作,要及时办理交接手续,移交中的未尽事宜及有关凭证,要列出三份清单,清单经双方签字有效,清单双方各执一份,报仓储部存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。

第三十六条对仓库保管员失职造成的亏损,除照价赔偿外,还要给予纪律处分。

附则:1、本制度自发文之日起执行。公司以前制定的有关制度、规定等若有与本制度相抵触的,按本制度相关规定执行。

范文4:物资材料仓库管理规定

物资材料仓库管理规定

一、总则

第一条为了更好地发挥仓库对材料的调配功能,规范项目部仓库的材料管理程序,促进仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和工程项目所需材料的品名、型号、规格以及质量合符要求,保证仓库材料供应不延误工程项目的进度,准确的做好工程项目成本核算。物资材料的存储工作,既要保证生产物资的及时供应,又要保证库存半成品、成品的均衡、适量。为了保证物资材料的数量正确、质量完好、安全可靠、收发迅速、流转通畅、费用降低,特制定本管理制度。

二、一般规定

第二条仓库应建立健全帐卡档案,物资材料进出都要及时、认真地登记帐卡,并作好进货和消耗情况的统计工作,仓库必须建立起分类的进库存帐本,做到日清日结。为防止项目材料资产流失,凡用于工程项目的一切所购买材料物资材料都必须先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接运至工地的做法。材料验收单上没验收人签名,项目部财务部有权拒绝经办人报帐。

第三条仓库所有物资材料进行分类建立帐册。可分为:钢材类、水泥类、五金类、电料类、油料类、化工类、劳保类、工具和机具及配件类、其它类等。要经常和定期地进行清仓盘点,检查帐物卡是否相符,检查物料的收发工作有无差错,各种物资有无超额、变质和损坏。所有帐目当天发生当天入帐完毕,禁止隔天做帐。

第四条合理有效使用仓库面积,按货位、货架合理码放。堆放物资应保证合理,不能超高、超宽,库内进出道要畅通,便于物品出入库工作。

第五条物资分区、分类码放,保证整齐有序,并建立码放位置图、标记、物料卡,写明日期、品种、规格、数量,按入库出库数量及时更改物料卡数量,并填写领用日期和领用人。

第六条仓库对所有机具类工具进行专项登记造表,建立起借用要登记的管理办法。每半年清理、整理一次,按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报项目部。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报项目部,并经公司机电物资部批准后项目部财务部予以销帐。

第七条经常整理库容,保证库内清洁卫生。严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:

(1)严禁在仓库内吸烟,严禁酒后值班。(2)严禁无关人员进入仓库。(3)严禁在仓库堆放杂物、废品。(4)严禁在仓库内存放私人物品。(5)严禁在仓库内闲谈、打闹。(6)严禁随意动用仓库消防器材。

第八条严格出库材料的管理手续。物资一律凭证发放,严禁无证出库,违纪者严惩。(1)严格执行计划限额发料。

(2)领料部门由于计划变更或采取了节约措施等原因,发生多余物料时,必须及时办理退料手续。

第九条仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报项目部。盘点时,禁止不对实物进行实际盘存,仅抄袭敷衍了事。

第十条工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后,仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报项目部。

第十一条做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具,仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区,任何人员不准吸烟,违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

第十二条做好仓库物资材料的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料,防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物资材料的性能、状态,变质且有危险的物资材料要及时处理并上报项目部。

第十三条做好材料价格的保护工作。禁止私自将项目部的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与不相关的人员。

第十四条严把材料审核和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料,详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料供应商名称)等交采购员,防止采购员误买、错买、多买、少买,以至造成项目部经济损失。

第十五条认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅物资材料需用量计划单的采购要求,严格按采购要求按时将材料购回仓库,避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商,有利于做好退货工作以减低项目部损失。

第十六条严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、炉批号(材质证明单)、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货物的品名,数量、产地、规格型号、单位、计量等有问题,应该不予验收签名,并将情况及时通报采购员。

第十七条购买材料的总体原则为:比质比价,货比三家,同等材料优质价便服务好者中标。

第十八条仓库管理人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报项目部主管领导,预防和降低项目部项目部经济受损。

第十九条第十三、十四、十五、十六条的相关人员要有高度的工作责任心,造成项目部严重损失者,将追究当事人责任。

第二十条仓库人员应及时将项目部办理材料退货的详细情况报给项目部财务部,避免项目部遭受经济损失的现象发生。应做好工程项目完工后的剩余材料安放保管工作。

三、原材料库的管理规定

第二十一条

原材料入库:

(1)库管员根据《物资需用量计划》、《采购送货清单》,对所有入库的原材料验证其品名、数量、规格型号、包装、批号、生产日期、合格证和材质证书等,合格后办理入库手续,挂待检牌。工程主要材料应及时做好《到货材料登记表》入库登记,并填写《取样通知单》通知试验室进行取样检验,试验合格后方能投入使用。

(2)经检验试验的原材料由库管员依据试验结果,悬挂合格或不合格牌。第二十二条

原材料出库:

原材料的发放由库管员依据《物资需用量计划》严格控制,限额领料。

第二十三条

原材料库房的管理:

(1)原材料必须放置在指定的区域。要做到上盖下垫,做好防火、防潮、防盗工作。(2)长期不用或不合格的原材料必须放在隔离区。

(3)库存超过一年的原材料,由库管员通知质量管理部进行检验试验。合格的继续使用,不合格的按《不合格品的控制程序》执行。

四、仓库管理作业流程

第二十四条

各施工处施工员及负责人要对施工图纸认真审阅,根据工地工程预算情况和实际工程进展需求,提前5天列出《物资需用量计划》表,应注明材料的品名、规格、型号、数量、到货日期等,经施工现场负责人审核后提交仓库。

第二十五条

仓库接物资材料需用量表后,立即核查库存情况,决定是否购买或购买量。如需购买,开出订购单,报材料员审核。

第二十六条材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际数量等)并与现场施工员或施工处负责人沟通后,提交订购单给采购员经项目部主管领导批准后进行采购或通知供应商送货。

第二十七条仓库。

第二十八条

材料到仓库后,仓管员必须严格按物资送货清单要求点数验收、入库、采购员(供应商)在接单3天内必须按订购单的要求将材料购回送到入帐。如不能确定验收标准的材料,应及时通知材料员和施工现场负责人到场验收以确保材料有效。

第二十九条

材料进仓时,仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

第三十条与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务,禁止发生各施工处直接将材料报采购员购买的现象,必须经现场负责人审核报项目部主管领导批准后实施采购。项目部直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物资材料除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

五、仓管员工作职责

第三十一条第三十二条第三十三条第三十四条第三十五条第三十六条第三十七条

准确地做好材料进出仓库的帐务工作。严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

认真做好仓库发料工作。发料原则:凭仓库主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物资材料除外);先进仓的料先发,旧废料根据实际情况合理利用。

第三十八条

认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

第三十九条

认真做好各工程材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

第四十条认真做好手动工具和机具的借收登记工作。第四十一条第四十二条

有责任提出仓库管理的合理建议。

认真配合施工现场做好各项材料管理和保护工作。

六、仓库安全管理办法第四十三条

仓库系物资保管重地,除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得进入仓库。

第四十四条

因业务、工作需要需进入仓库时,必须先办理入仓登记手续,并要有仓库人员陪同,不得独自进仓。凡进仓人员工作完毕,出仓时应主动请仓管人员检查。

第四十五条第四十六条

一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。

仓库范围及仓库办公地点,不准会客,其他部门职工更不准围聚闲聊,不准带亲友到仓库范围参观。

第四十七条第四十八条

仓库范围不准点火,也不准放易燃易爆物资材料。

仓库不准代私人保管物资材料,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物资材料存仓。

第四十九条

任何人员,除验收时所需要,不准把仓库商品物资试用试看。

第五十条仓库应定期每月检查防火设施的使用实效,并接受质量安全环保部的检查监督。

第五十一条

本管理办法自下发之日起执行,解释权归项目部机电物资部。

范文5:物流仓库管理制度

物流仓库管理制度(试行)一、总则

1、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范,特制定仓库管理制度,以确保公司的货物储运安全。2、本办法适用于公司仓储部门(简称仓库)。二、货物进出仓库制度(一)货物入库

1、收货后,办理入库手续时,库管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符;如发现型号、数量、规格不符及包装破损的,应做好相应记录,并不迟于次日报送办公室处理。2、入库货物明细(入库单)必须由库管员确认货物验收无误后,由库管员把单据交给文员及时入库。由系统生成进货单后,交予库管员核对并签字确认。做到帐、货相符。

3、若库管员因工作失误,出现货物与单据不符等问题所造成的经济损失由该库管员承担。(二)货物出库

1、库管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。2、库管员在确认出库货物的型号、数量无误后,按出库单所列型号进行配货作业;配货作业完成后,同时对货物及单据进行再次检验核查;物料装运前,库管员应妥善处理装箱、包装等整装工作,并将货物集中至出货区。

3、货物出库时,库管员在出库单上签字,并交由办公室统一管理。

4、若库管员因工作失误导致货物与单据不符等问题,所造成的直接或间接经济损失均由该库管员承担。

5、发放货物时,要按照“先进先出”的顺序原则出库。(三)货物盘库

1、文员:必须在每月月底前2天做好“库存盘点表”交与库管员,并配合库管员进行库存盘点,确认库存货物与系统中的数据实际情况后,发邮件通知办公室。

2、库管员:每月月底前2天进行盘库,库管员必须对存货进行定期清查,确定各种存货的实际库存量,按照文员提供的“库存盘点表”进行库存盘点,与电脑中记录的结存量核对,并存档盘点后的单据。3、盘库完毕确认无误后,仓管员须在“库存盘点表”上签字认可,并交由办公室统一管理。三、货物保管制度

1、货物入库验收后,按品种、规格、体积、重量等特征,堆放整齐平稳,分类清楚,包装外表要保持清洁,合理安排货位;

2、货物堆码做到科学、标准,符合“安全第一、进出方便、节约仓容”的原则,合理规划仓库空间,做到分区、分库、分类存放和管理;3、仓库内不得存放易燃易爆的危险品,并保持仓库环境卫生。4、仓库所有人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品,其他人员需要到仓库借用货物,必须持有办公室批准的借条,才能让其借走。该借条由办公室保留至货物归还后,交借货人自行销毁。四、人员管理制度

1、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作,注意清洁卫生,定期实施安全检查,每天下班前在关闭各种电器电源后,必须关闭电源的总闸和门窗,以确保安全。

2、非仓库人员未经同意不准入内;不得在仓库内会客;任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度

范文6:物流仓库管理制度

物流仓库管理制度

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定,给出工作的方向和目标,工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的。

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定,给出工作的方向和目标,工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的,例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。一、物资的验收入库仓库管理制度

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。

2、对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。3、库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 a)未经总经理或部门主管批准的采购。 b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c)与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。 b)三清:材料清、数量清、规格标识清。 c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。三、物资的领发仓库管理制度

1、库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。

2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度thldl.org.cn原则。

3、领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。四、物资退库仓库管理制度

1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库,库管员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。仓库管理制度小结:

1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到准确,质量完好,确保安全,收民迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。

2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和ABC分类法,不断提高仓库管理水平。一、库房管理目的:

(一)仓库标准化管理,保证材料及产品在存储期间的质量。(二)及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。(三)及时为销售部门提供合格优质的产成品。

(四)明晰、完整、及时记录出入库情况,定期与财务部汇报数据。(五)出入库管理办法:原材料和成品按以下九个大项分类管理。1、塑料件;2、橡胶件;3、标准件;4、电子件;5、电机;6、软化剂;7、外加工;8、包装物;

9、产成品;二、原材料入库。

外购原材料到货后,库房管理员应按实际情况填写《入库单》,并仔细核对物资的数量、规格、型号,核对无误后入库。三、产成品入库。

(一)经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。(二)对需要质量验收的原材料。四、入库时先标识。

(一)待验品,按规定及时通知质检部门进行验收,经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识,隔离堆放。

(二)在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时,应立即向有关部门反映,以便及时查清、解决问题,必要时通告对方。

五、对临时寄存在库房的货品,必要时划出区域,隔离存放,做好“待处理品”标识。

六、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐,并查明退货原因。对退货属返修产品,需报生产部与供应部,由生产开具《返修产品领料单》进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库,并报总经理批准后进行报耗。

七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库,经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

八、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。九、入库物资应及时入库。十、原材料的出库与发放:

(一)凡属产品配套原料,由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化,车间专人来领取原材料,严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。

(二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料,则需由生产部开出《补料单》后方可发放。(三)非生产所用的物资发放,需严格审批手续、必要时需务副总经理批准,凭《领料单》发放。(四)物资(包括成品)的发放力求先进先出,具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量,核对规格名称,并及时登记处入帐(手工及电脑帐),做到帐、物相一致,帐、帐相符。(五)废品库内物资由生产部负责处理,并保留处理清单。并负责组织出库,仓库人员严格清点数量,出库时开具产品出库单,并及时登记入帐。十一、物资贮存与防护

(一)物资定期盘点数量,确认库存的余缺情况,上报相关部门,并有财务部进行抽查。

(二)仓库应编制平面定置图,将物资合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包装破损,妥善保管,杜绝积压,反对浪费,及时提供相关信息。

(三)仓库做到通风、干燥、清洁、安全,防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。

(四)有色金属上货架,保持通风,非金属及电器材料,应分品种、规格、型号存放,摆设合理。(五)做好物资的标识管理,包括产品标识及监视和测量状态标识,严防误用。

(六)对有贮存期限要求的物资,按时检查库存情况,以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证,验证符合要求的标志合格品可继续使用,不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。

(七)对于长期库存(既超过质保期限经质检部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。

(八)非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余,仓库必须及时配合车间做好退料工作,退料需查清余料原因,核对材料的应余数,及时办理退料手续及入帐。

(九)对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况,进行封口或封箱处理。十二、应急情况处理

(一)遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导,及时采取相应的措施。(二)灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。十三、库房管理规定

(一)公司各类库房由指定专人负责。

(二)采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单,收票时要当面点清数目,检查包装是否完好,发现短缺或损坏,应立即拆包核查,如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合,库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。(三)库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

(四)严格管理账单资料,所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改。(四)严格执行出入库手续,物资出库必须填写出库单。

(五)库房物资未经允许不得外借,特殊情况须由总经理或副总经理批准,并办理外借手续。(六)每月需对库房进行盘点、整理,对帐实不符及时上报,不得隐瞒。(七)严格按照公司管理规定办事,不允许非工作人员进入库房。(八)库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。

(九)库房内严禁吸烟,禁上明火,禁止无关工作人员入内,库内必须配备消防设施,做到防火、防盗、防潮、防鼠,相关管理制度张贴于明显位置,禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。

(十)因管理不善造成物品丢失、损坏,物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。十四、本制度自颁布之日起实施。

范文7:物流仓库管理制度

厦门市创跃成机械设备有限公司物流部门的管理制度及流程目的

物流部门的管理制度及流程物流部门

版本文件编号

适用范围一、

CYC2015002宗旨

为加强公司的物流管理,妥善保管仓库库存管理,从客户询价,采购询价,供应商报价,销售报价,销售合同,采购订货、采购入库、技术确认,销售出库,配送,以及相关的物流运输规范化;降低成本,提高物流水平。特制定本规章制度。二、部门分类

1、所有工作人员2、所有工作人员3、配送员4、技术部确认员

客服管理规定及流程

一、宗旨

为不断加深对客户需求认识,实现以“客户为上心”的营销理念,提高客户满意度,改善客户关系,提升企业的竞争力,特制定本规定。二、适用范围

客服的所有工作人员三、职责

1.负责销售部对客户的询价,报价工作。2.负责采购的询价,订货及配送工作。3.负责管理公司客户档案信息库。4.管理合同及产品库存。

5.及时处理客户投诉等保证客户满意度。

6.随时保持与仓库沟通采购到货与销售送货情况。

7.负责ERP建立客户询价、报价、销售合同;采购询价、供应商报价、采购合同的建立。8.负责对网上营销的服务与跟踪。四、客服管理规定

1.接到客户询价单,做到ERP客户询价单,查下之前是否该客户有订购记录。其中名称、规格、品牌、单位必填,尽量不添加系统物料编码。(有些客户有物料编码也必须填入助记码)。

2.接到询价单找供应商询价,确认名称、规格、品牌、价格、货期等。(如型号不清楚的先找技术确认,如还有问题通知销售跟现场确认)

3.把供应商报价做到ERP,如规格有出入把正确型号做到真实订货号一栏中,价格、货期必填。

4.给客户报价,必填价格、货期、运费、报价有效期、付款方式、交货方式等(特殊客户如厦顺首先要先确认之前有没订过,如有订过要给客户备注。再报价、切记)。

5.报价完成后接到客户下单,先从ERP报价单转到销售合同。再确认价格、货期等。把客户编号(即合同号)、对方合同扫描至附件。必填发票类型、其他费用、业务员等相关信息。(如液压系统、密封件等产品需做BOM清单,技术人员务必要把型号、数量、品牌等提供完整)

6.客户下单后需从供应商报价转到采购合同,跟供应商再次确认产品型号、单价、货期等,做到采购时必填单价、发票类型、对方编号(即合同号)。采购合同需扫描至附件。切记采购人员或技术人员务必把信息提供完整,如:供应商全称、联系电话、联系人及采购单价等)7.订货后需跟踪货期,如货期推迟,需跟客户及时交流。到货及时给客户交货。8.产品到货时需跟仓库对接型号、数量,及时跟客户交流送货流程安排送货。

9.针对先送货后补单产品,接单人员必需叫现场人员提单至采购,由采购补单(无论是码头还是企业,

厦门市创跃成机械设备有限公司切记)

B仓库管理规定及流程

宗旨为了保障公司库存商品的安全与完整,降低仓库管理成本,以免造成商品积压与资金浪费,特制定本规定。

二、适用范围

仓库的所有工作人员三、职责

1.仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理,协调部门间的事务。2.仓管员负责来料收货、入库、核对产品、出库(及出库单的打印)、发货、退料、库存、防护工作。3.仓管员负责送货单追踪回收。

4.仓库负责对来料产品的检验,对不良或规格不符的报知客服部。四、仓库管理规定1.来料收货及入库

1.供应商来料(或根据采购通知到货),根据收货单信息,进入ERP系统中的采购合同,并关联销售信息,核对产品规格型号、外观、尺寸、数量,无误并做收货入库,并通知客服。实物入库归类存放,并在实物上标明产品名称、规格型号、编号、数量。收货注意如下细节:

A、收到货物首先注意外包装是否完好无损;如有异样及时通知采购、客服处理。 B、清点数量;如有数量不符及时通知采购、客服。

C.核对产品标签上的内容信息是否正确;并确认是否有不能外流的信息要取掉。

D、检验产品;入库前必须安排技术员确认,仔细检查产品的外观、尺寸、型号及其它细节(参考有关产品说明或图纸),若有不符,要及时通知客服等进一步检验。 E、最后确认无误的产品分类入库,再安排出库细节。

F、对来料无采购信息的产品,报知客服追踪补齐资料再做入库流程。对现场采购应急产品

A、现场采购人员要提供单据,单上要有详细的供应商信息、产品详细信息(品名、规格、数量、品牌)、用途信息(即销售信息);有其它BOM信息的要一并附上。(采购申请单,收款收据)如紧急情况先用手机采拍照并发送给相关客服。原件后续第一时间补上。

B、根据提供的单据信息做采购收货入库及关联的销售处理步骤。2.出库及发货

2.1入库后的产品根据关联销售合同相对应信息,并依客服要求出货时间转出库,并打出送货单,安排人员送货。

2.2不同的客户有不同的送货单据要求,要根据客户的要求打出送货单以及其它的一些附加单据要求。并做ERP的发货处理。

2.3对已安排送货的单据要做记录并及时跟踪收回,后交给单据管理员。

2.4对需组装的产品,要根据BOM清单,全部组装齐全后才可安排送货。并做ERP的产品装配单转单审核步骤。2.5对客户应急产品,销售人员要提供已有信息到仓库先打出库单送货或登记详细信息,并跟踪订单生成后提供给客服、仓库完成销售出库的步骤。

2.6对工程项目订单,销售部门或技术工程师要事先把BOM清单表格给客服建立BOM总成,再根据需要逐一增加BOM清单。以此保证仓库能顺利完成收货入库、产品装配、出库、发货流程。2.7对销售部提供给客户的样品,要提交“提供样品申请单”,经公司相关部门主管签字,再到仓库开样品出库单。

2.8开销售出库单要注意“创跃成”和“德成盛”的区分应用。

2.9所有来料商品均要先送到仓库入库,任何人不得私自未经仓库允许而把商品往外送货。3.岛内驻点销售开单流程

3.1开单前先查销售记录,有销售记录的产品要根据以前的规格型号及单价开单;无销售记录的产品根据公司的销售面价再依不同客户的折扣来开单。

厦门市创跃成机械设备有限公司3.2开销售出库单要注意“创跃成”和“德成盛”的区分应用。3.3开单后要详细记录BOM清单(含密封件修理包),并提供BOM表格(附表)”给仓库做入ERP系统。3.4对应急采购的产品,要提供详细采购信息并与之对应的销售出库单内容的详细信息。3.5对于加工的产品,要提供加工单及做入相对应的BOM清单内,再一起提供给仓库。

3.6当天开单送货的出库单及采购单据、加工单据、BOM清单等一切有用凭据,于次日晚上转交给仓库。

3.7对于产品质量问题从客户退货重新处理的,要真实做详细BOM清单记录,并注明原因。仓库再以“00”销售单价做入系统,以保证库存数量的准确性。

4.密封件车削生产销售BOM的提供方式(由密封件工程师提供)4.1单品密封件:提供单品密封件的车削生产单。(生产单通知单“由客服提供给工程师,再由工程师填清内容转交给仓库。)

4.2密封件修理包:提供修理包BOM详细清单(附表);提供BOM清单中的车削生产单及采购信息。

4.3仓库依据工程师提供数据,与销售合同对应核对无误,转出库单及产品装配单、打出库单;安排送货。5.盘点管理

5.1仓库管理员对仓库存货产品定期盘点。5.2盘点要保证盘点数量的准确性。

5.3盘点中发现不符的产品要及时反馈处理。6.仓库要保持整洁,下班要关好门窗。五、仓库ERP系统的操作流程

1.来料收货依实际相对应产品从采购合同转生成收货单(筛选到货产品);收货单审核再转入产品检验单;后再转生成入库,选择库区,填入收货单据号,最后审核。

2.出库相对应产品从销售合同转生成出库单;有做BOM清单的产品,从销售合同转生成产品装配单,产品装配单审核;出库单审核;再转生成发货单,发货单审核。

用“德成盛”的送货单

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专用送货单一式3份盖公章

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靠普-东方(厦门)叉车属具有限公司

厦门招元液压有限公司厦门钨业股份有限公司陈志柱

东亚电力(厦门)有限公司

熊文卫

现金油管7折

送货单不要打单价

厦门市创跃成机械设备有限公司附表:(一)

外供样品申请单

厦门创跃成机械设备有限公司日期:客户名称

商品描述商品数量提供样品原由说明回收否

主管签字:申请人签字:

附表(二)

油管BOM表格

厦门创跃成机械设备有限公司日期:

客户名称 BOM总成名称数量 BOM总成规格送货单号

胶管规格胶管实际长

度接头I规格、数量接头II规格、数量管套规格、数量弯头角度其它配件工程师签名:

附表(三)

工程项目BOM表格(样本)

厦门创跃成机械设备有限公司日期:客户名称工程项目总成名称工程项目总成规格工程项目总成数量计划交货日期

工程项目总成清单

序号名称规格数量成本供应商(详细)制表人签名:工程师签名:

厦门市创跃成机械设备有限公司

附表(四)

厦门创跃成机械设备有限公司

密封件生产加工单

客户名称

产品名称

外圆直径

内圆直径选料员

订单编号

成品尺寸

唇部单边

根部单边生产操作员

产品材质高度

*所有相关人员必须严格按规则操作* 下单日期

交货日期接单员

销售单价成本单价材料编号

材料/尺寸

仓管员

产前长度

数量产后长度

接单员

编程员

质检员

签名

厦门市创跃成机械设备有限公司

附表(五)

厦门创跃成机械设备有限公司

采购申请单(样本)编号:申请部门:申请日期:序号商品名称及规格数量估计单价用途备注

主管审核:部门主管签字:申请人签字:

附表(六)

密封件修理包 BOM组成记录表

主记录

修理包名称产品编号订单号客户名称用途(详细:含设备、部位等)

从记录(BOM组成清单/1SET)

序号抄送制定/日期

总经理、副总经理、各部门、行政部存档各一份2015、03、01审批/日期

生效/日期

单位数量

采购单价

供应商名称(详细)

制表:

规格型号销售单价物料号联系人

数量: SET 品名

规格工程师:

品牌备注

范文8:仓库物资管理制度

仓库物资管理制度一、仓库管理的原则

1、经济原则:是指储备的仓库物资应经济合理,在保证安全生产的前提下,逐步减少库存物资储备和资金占用。

2、服务原则:是指仓库管理要简化工作程序,提高工作效率,更好的为生产服务。3、管理原则:是指仓库管理员要做到管物资、管节约,避免物资沉淀、遗失和损失浪费,切实降低生产成本。

二、仓库管理的任务

1、根据生产需要适当补充物资储存数量,及时调整库存物资结构,保持经济合理水平。

2、负责材料保管、发放和回收工作,并监督材料节约使用。

3、按公司的规定和要求,及时编制有关材料收、发、存统计报表和情况反映。4、负责在用工具的保管、借用和管理工作。三、仓库的帐务管理

1、财务部负责建立《仓库物资管理台账》,凭入库单、出库单详细记录物资收、发、存动态和使用方向,为加强物资管理提供信息和基础资料。

2、仓库管理员每天早上应将上一个工作日的领料单汇总后交财务部;财务部应及时按照领料单做好《仓库物资管理台账》的登记工作。

3、劳保护品和工具的发放明细,要落实到人;除正常记录的《仓库物资管理台账》外,还应详细在《劳保护品登记簿》和《个人工具台帐》上进行登记;《劳保护品登记簿》由财务部负责,《个人工具台帐》由生产部负责。

四、仓库管理规定

(一)计划、采购、入库、报销程序

1、每月25日前,各部门应根据本部门下月重点工作或检修计划,拟定备品备件、消耗材料的采购计划;拟定计划前要会同仓库管理员对库存情况进行核实,当计划数超出库存量时,差额的部分做为计划数保留,其余的应减去,当计划数小于库存量时,应全部减去,做到既要保证正常生产,又不能造成积压;然后填写《物资采购计划表》,一式四份,采购物资的名称、型号、数量、使用时间及具体要求要详细填写清楚,经部共3 页

门负责人签字后,报公司分管领导审批。

2、经公司分管领导批准后的材料计划交供应部三份,其中一份由仓库管理员留存,作为采购物品入库的依据,一份由财务部留存,作为办理入库手续和报销的依据。

3、供应部应严格按照《物资采购计划表》中的物资名称、型号、数量、使用时间和具体要求,遵循“货比三家”和“相同的价格比质量,相同的质量比价格”的原则,集中进行采购;无《物资采购计划表》的,一律不得采购、办理入库和报销手续;特殊情况必须经公司分管领导批准后方可。

4、采购的物资入库前,仓库管理员应按照《物资采购计划表》所列内容与实物进行核对,物资名称、型号、数量与《物资采购计划表》所列内容相符(因技术原因不能确认的,可通知使用部门验收)后,方可入库,并在采购清单(或收据)上签字确认。

5、财务部凭仓库管理员签字认可的采购清单(或收据)和公司领导批准的《物资采购计划表》,为供应部出具入库单;无仓库管理员签字认可的采购清单(或收据),财务部不得为其出具入库单。

6、供应部凭财务部签字的入库单和公司领导批准的《物资采购计划表》,办理报销或冲账手续;无入库单和公司领导批准的《物资采购计划表》,财务部不得办理报销或冲账手续。

(二)物资管理

1、仓库管理员具体负责仓库的全面工作,包括物资管理、发料、保养、盘点等工作,仓库内物资摆放要整齐,库容要清洁。

2、仓库管理员凭领料人所在部门负责人签字认可的领料单发货;领料单填写的名称、型号必须与《仓库物资管理台账》相符,否则,应要求领料人予以改正;领取劳保护品和工具时,还应在领料单“备注栏”内注明使用人的姓名。

3、对于临时性抢修或急需、包括夜间消缺所需要的材料,如部门负责人不在,可由领料人先办理借用手续,但事后必须补办领料单。

4、仓库管理员应掌握保管期,对有保管期限的物资,应将出厂日期、入库时间和储存期限做好记录,做到先进先发,轮换更新。

5、每月的25日,财务部负责做出“盘点表”并会同供应部仓库管理员对仓库物资进行盘点,帐、卡、物要相符;每月的最后一个工作日前,财务部负责做出《仓库物资长短报告书》,报公司分管领导。6、仓库的物资和工具不能随便出错,特殊情况必须经公司分管领导批准。

共3 页

(三)废旧、剩余物资的管理

1、废旧或检修替换下来的物资要及时进行回收,分门别类的统一保管;通过检修、拼配后,能继续使用的要继续使用,失去使用价值或无法修复的物资,要集中存放或经公司领导批准后由供应部集中处理,不允许私自乱扔乱放。

2、项目安装完毕或检修后的剩余材料要及时退库,仓库管理员要按照出、入库程序重新办理入库手续。

(四)工具管理

1、已配备到个人和班组的工具,由个人和班组自行管理;正常损坏或使用年限较长的,可以旧换新;丢失或非正常使用损坏的,自行解决,因此影响工作的,按有关规定考核。

2、工作时不得从仓库借用已配备到个人和班组的工具。3、离开岗位时,配备的工具应收回。

五、本制度所界定的物资,除另有所指外,主要是指为满足正常生产所必需的备品备件、消耗材料、办公用品、劳动护品等,石灰石和煤炭除外。

六、办公用品的计划、账务、发放工作暂由财务部负责。

七、本制度自二0一一年十一月二十六日开始执行,原《仓库物资管理制度》同时作废。

二一四年四月十六日共3 页